Obbligo previsto dall’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012 “anticorruzione”, regolamentato dall’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) con Deliberazione n. 26/2013, cui le scuole sono tenute ad adempiere. Ogni Stazione Appaltante – e le istituzioni scolastiche sono tali – ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, alcuni dati (precisati nella citata Deliberazione) relativi alle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto avviate durante il precedente anno solare.
Conferma incarico contratto prot. n. 393/VI.2 del 29/01/2020 docente madrelingua Inglese : B/1 esperto esterno - certificazioni linguistiche a.s. 2019/2020
3.600,00
3.600,00
08/02/2020 27/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUBERTI MARIA TERESA (LBRMTR60R50Z700Y) Aggiudicatari: LUBERTI MARIA TERESA (LBRMTR60R50Z700Y)
fattura n. 109/001 del 08/10/2019 PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA MESE DI SETTEMBRE 2019
24.309,26
24.309,26
20/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005)
Liquidazione fatt. n. 00000082/99/2020 per viaggio d'istruzione Sicilia Orientale Contratto n. 449 del 03/02/2020
8.850,00
8.850,00
07/02/2020 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Liquidazione fatt. n. 00000081/99/2020 per viaggio d'istruzione PRAGA Contratto n. 451 del 03/02/2020 1° Acconto
10.050,00
10.050,00
07/02/2020 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Liquidazione fatt. n. 00011 del 21/01/2020 per contratto gestione Sito Web Istituzionale Prot. n. 224/VI.2 del 17/01/2019
645,00
645,00
24/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GISELLA BONESSIO (BNSGLL49M43L736J) Aggiudicatari: GISELLA BONESSIO (BNSGLL49M43L736J)
ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI RAINES SRL
178,80
178,80
08/09/2020 09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
ACQUISTO MATERIALE DI EMERGENZA CODIV 19 B.O. 32/2020 DEL 08/06/2020
324,00
324,00
10/06/2020 16/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCOBALENO GROUP - S.R.L. (08274561003) Aggiudicatari: ARCOBALENO GROUP - S.R.L. (08274561003)
B.O. n. 53 del 02/10/2020 per acquisto modem 150MBPS 4G
180,00
0,00
28/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIRAL SERVIZI (03037070608) Aggiudicatari: SIRAL SERVIZI (03037070608)
Liquidazione fatt. n. 46,2020 del 23/01/2020 per acquisto biglietti teatro B.O. n. 12 del 20/01/2020
506,00
506,00
24/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERASMUS THEATRE (05284690657) Aggiudicatari: ERASMUS THEATRE (05284690657)
ODA n. 5906077 del 04/12/2020 per acquisto n. 19 Notebook emergenza covid-19 D.lgs13/2020 art. 21
6.270,00
6.270,00
04/12/2020 18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc
(02694230604) Aggiudicatari:
EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc
(02694230604)
B.O.n. 17 del 03/02/2020 per acquisto e montaggio tende uffici di segreteria
Contratto prot. n. 1435/Vi.2 del 21/07/2020 per conferimento incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con durata dal 10/04/2020 al 09/04/2021
1.603,20
0,00
09/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO S03 (12018401005) Aggiudicatari: STUDIO S03 (12018401005)
Conferma incarico contratto prot. n. 4248/VI.2 del 30/11/2019 docente madrelingua Inglese : Advanced/C1 esperto esterno - certificazioni linguistiche a.s. 2019/2020
1.800,00
1.800,00
08/02/2020 07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B) Aggiudicatari: WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B)
b.o. 22/2020 del 14/02/2020 acquisto cartellone in forex 2x1
95,00
95,00
14/02/2020 04/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Conferma incarico contratto prot. n. 393/VI.2 del 29/01/2020 docente madrelingua Inglese : B/1 esperto esterno - certificazioni linguistiche a.s. 2019/2020
3.600,00
3.600,00
08/02/2020 27/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUBERTI MARIA TERESA (LBRMTR60R50Z700Y) Aggiudicatari: LUBERTI MARIA TERESA (LBRMTR60R50Z700Y)
B.O.N. 61 del 23/10/2020 per acquisto materiale igienico sanitario
767,40
767,40
28/10/2020 12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
Acquisto materiale informatico. B.O. nr. 59 del 22/09/20
7.024,03
7.024,03
30/09/2020 12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc
(02694230604) Aggiudicatari:
EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc
(02694230604)
Conferma incarico contratto prot. n. 4248/VI.2 del 30/11/2019 docente madrelingua Inglese : First/B2 esperto esterno - certificazioni linguistiche a.s. 2019/2020
3.150,00
3.150,00
08/02/2020 07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B) Aggiudicatari: WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TABACCHERIA "LA PIAZZA" di Micocci Simone (14048701008) Aggiudicatari: TABACCHERIA "LA PIAZZA" di Micocci Simone (14048701008)
Liquidazione Fatt. 0/1681 del 14/10/2020 per acquisto Libri per DSA Prot. n. 1971 del 14/10/2020
130,16
130,16
23/10/2020 27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Tattativa n. 1475789 del 05/11/2020 per acquisto materiale laboratori
2.067,84
0,00
05/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
B.O. B. 59 del 20/10/2020 per acquisto materiale igienico e pulizia
994,00
994,00
28/10/2020 12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
Liquidazione fatt. n. 488IE del 30/10/2020 per servizio di sorveglianza sanitaria sicurezza D.Lgs. 81/2008: Medico competente
496,59
496,59
12/11/2020 01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUSERVICE SRL (08879271008) Aggiudicatari: EUSERVICE SRL (08879271008)
B.O.N. 73
212,53
0,00
18/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc
(02694230604) Aggiudicatari:
EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc
(02694230604)
B. O. n. 20 del 05/02/2020 Rinnovo rassegna normativa e giuridica Bergantini 2020
109,00
109,00
05/02/2020 06/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ODA n. 5672629 del 04/09/2020 per acquisto banchi monoposto rettangolare
4.539,00
4.539,00
09/09/2020 27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDALASCUOLA S.R.L. (07507011000) Aggiudicatari: ARREDALASCUOLA S.R.L. (07507011000)
B.O.n. 65 del 03/11/2020 per acquisto materiali laboratori
945,01
945,01
05/11/2020 28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
OMEGA 2000 SNC DI CHIARADIA CRISTIAN & C.
(01400100937) Aggiudicatari:
OMEGA 2000 SNC DI CHIARADIA CRISTIAN & C.
(01400100937)
Liquidazione fatt. n. 7/PA del 10/02/2020 per acquisto materiale progetto "Educare al Bello" B.O. n. 18 del 04/02/2020
197,99
197,99
14/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUSTRISSIMI SNC (07732781005) Aggiudicatari: LUSTRISSIMI SNC (07732781005)
MATERIALI DI PULIZIA RIPARTENZA COVID
426,00
426,00
08/09/2020 09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Liquidazione Fatt. 2049 del 05/10/2020 per acquisto materiale igiene e sicurezza B.O. n. 55 del 03/10/2020
311,00
311,00
23/10/2020 27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
B.O. N. 64 del 02/11/2020 per acquisto telefoni analogici
60,00
60,00
02/11/2020 12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
B.O. n. 47 del 19/09/2020 per acquisto materiale
85,94
0,00
19/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL FERRAMENTA di Bucci Emanuela (12058711008) Aggiudicatari: IL FERRAMENTA di Bucci Emanuela (12058711008)
Liquidazione fatt. n. 7X02721916 del 14/08/2020 per canone n. 20 sim emergenza covid mesi Giu/Lug 2020
120,00
120,00
24/08/2020 27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ODA N. 5609804 per acquisto banchi monoposto emergenza covid-19
4.539,00
4.539,00
17/07/2020 04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDALASCUOLA S.R.L. (07507011000) Aggiudicatari: ARREDALASCUOLA S.R.L. (07507011000)
Liquidazione fatt. n. 90000303 del 30/04/2020 per B.O. n. 29 del 01/04/2020 acquisto PC- Notebook lenovo emergenza Covid - 19
5.026,00
5.026,00
05/05/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011) Aggiudicatari: PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011)
B.O. N. 56 del 07/10/2020 per acquisto toner stampanti in comodato d'uso per fornitore TONER ITALIA SRL
215,00
215,00
21/10/2020 27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
ODA N. 5813893 del 28/10/2020 per acquisto materiale informatico e robotico
554,00
554,00
28/10/2020 28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO (02408940597) Aggiudicatari: MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO (02408940597)
Liquidazione Fatt. n. 20PAS0003695 del 31/03/2020 per Pacchetto Hosting Easy durata de servizio dal 19/03/2020 al 19/03/2021 per dominio www.iiscartesio.edu.it
19,99
19,99
07/04/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
B.O. mepa N. 5718176 del 29/09/2020 per acquisto visiere
382,50
382,50
30/09/2020 09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMA SPA (00639260355) Aggiudicatari: AMA SPA (00639260355)
ODA N. 5813675 DEL 28/10/2020 per acquisto materiale laboratorio informatica
1.841,94
0,00
28/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Liquidazione fatt. n. 1/PA del 07/01/2020 per BUONO ORDINE N. 3 DEL 07/01/2020
Materiale per orientamento B.O. n. 69 del 25/11/2020
273,00
0,00
12/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
acquisto materiale pulizia apertura periodo codiv 19
1.298,85
1.298,85
13/05/2020 07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ODA N. 5812493 del 28/10/2020 per acquisto casse acustiche
250,00
250,00
28/10/2020 12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
Contratto formazione e aggiornamento programma "Cisco Networking Academy" a.s. 2020/21
1.500,00
0,00
12/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SCHOOL (01726130857) Aggiudicatari: NET SCHOOL (01726130857)
Liquidazione fatt. R01/2020 del 11/01/2020 per acquisto biglietti scambio culturale Germania B.O. n. 5 del 10/01/2020
6.090,00
6.090,00
17/01/2020 07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K) Aggiudicatari: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
Liquidazione Fatt. 20204E25004 del 28/09/2020 per acquisto materiale cancelleria B.O. n. 49 del 24/09/2020
660,83
660,83
23/10/2020 11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Corso formazione Esecutore alla Defibrillazione
585,00
585,00
05/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (13669721006) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (13669721006)
B.O. n. 46 del 15/09/2020 per acquisto catena PVC
37,00
37,00
19/09/2020 09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINORI SRL (01577870601) Aggiudicatari: MINORI SRL (01577870601)
RINNOVO SPAZIO WEB DI ISTITUTI -CONFERMA ATTIVAZIONE SERVIZIO
48,80
48,80
12/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET S.R.L. (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET S.R.L. (01871500565)
b.o. N. 86 PER RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "AMMINISTRARE LA SCUOLA" ANNO 2020
80,00
80,00
05/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
Fatt. n. 24 del 14/12/2019 per servizio supporto, formazione e aggiornamento per partecipazione al programma formativo "CISCO"
1.500,00
1.500,00
11/01/2020 16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SCHOOL (01726130857) Aggiudicatari: NET SCHOOL (01726130857)
Conferma buono d'ordine materiale di cancelleria prot. n. 716/Vi. del 25/02/2020
755,99
755,99
25/02/2020 27/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Acquisto toner per stamapnti in comodato d'uso B.O. n. 35 del 12/06/2020
270,00
270,00
15/06/2020 25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. N. 74 DEL 10/10/2019 per soggiorno docenti finlandesi scambio culturale a.s. 2019/2020 dal 09/10/2019 al 16/10/2019
672,73
672,73
10/10/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APRICUS CASE VACANZA - BALDI LUIGI (BLDLGU60A22G022X) Aggiudicatari: APRICUS CASE VACANZA - BALDI LUIGI (BLDLGU60A22G022X)
B.O. n. 15 del 27/01/2020 per CORSO FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA
1.320,00
1.320,00
27/01/2020 05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DESK ITALIA SRL (11247391003) Aggiudicatari: DESK ITALIA SRL (11247391003)
CONTRATTO PROT. N. 1197/C14B DEL 27/03/2017- PER AFFIDAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE(RSPP) PERIODO 10/04/2017-09/04/2020.
1.641,66
1.641,66
02/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO S03 (12018401005) Aggiudicatari: STUDIO S03 (12018401005)
Contratto di abbonamento TELECOM a LINEA VALORE + LINEA TELEFONICA 069563775
780,00
780,00
11/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
B.O. N° 27/2020 DEL 25/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PITTURA
238,29
238,29
25/02/2020 27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINORI SRL (01577870601) Aggiudicatari: MINORI SRL (01577870601)
b.o. n° 51 acquisto lavasciuga pavimenti baby 43
2.218,00
2.218,00
30/09/2020 28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECOSERVICE SRL (14749271004) Aggiudicatari: ECOSERVICE SRL (14749271004)
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AFICIO MP 30/40/KIT/STAND/RADF MESI 48 FATTURAZIONE TRIMESTRALE ANTICIPATA (RINNOVABILE) ITIS GENAZZANO - FATTURA N. 43/PA DEL 15/06/2018
546,18
546,18
03/04/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AZ COPY SRL (06902620589) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AZ COPY SRL (06902620589)
B.O.N. 54 del 03/10/2020 per acquisto carrelli porta sacco
133,74
133,74
28/10/2020 11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
IGIENIZZANTE SUPERFICI - 1 CONF. per 12 PEZZI
77,90
0,00
02/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORPACK S.R.L. (01485370124) Aggiudicatari: COLORPACK S.R.L. (01485370124)
Liquidazione fatt. n. 120 del 20/01/2020 per iscrizione alle gare a squadre "Olimpiadi della matematica" anno 2020 Cod. iscrizione VL09 B.O. n. 10 del 17/01/2020
57,38
57,38
22/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE MATAMATICA ITALIANA (UMI) (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE MATAMATICA ITALIANA (UMI) (00336020375)
B.O. 81 del 20/11/2019 per acquisto biglietti aereo scambio con la Finlandia + diritti agenzia sui biglietti acquistati
5.901,05
5.901,05
20/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K) Aggiudicatari: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
b.o. n° 50 - acquisto detergente su base alcolica - covid 19
164,55
164,55
29/09/2020 27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Ordine n. IT40153514 del 04/11/2020 per acquisto materiale sportivo
444,06
444,06
05/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
CONTRATTO REG. N. 44 PROT. N. 3402/VIII.1 DEL 25/07/2018 FORNITURA STRUMENTI INFORMATICI PER LABORATORI ELETTRONICI E LINGUISTICO-INFORMATICO
30.000,00
30.000,00
27/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOCELDA S.P.A. (05083420637) Aggiudicatari: FOCELDA S.P.A. (05083420637)
ODA N. 5821000 del 31/10/2020 per acquisto materiale laboratori
166,00
0,00
31/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
ODA N. 5813363 del 28/10/2020 per acquisto materiale sportivo per palestre
443,23
443,23
28/10/2020 11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
VOLLEY & SPORT S.R.L.
(08552720016) Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT S.R.L.
(08552720016)
Ordine n. IT144172715 del 04/11/2020 per acquisto tavolo ping-pong plesso "G. Boole" Genazzano
393,43
393,43
05/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
ACQUISTO SCATOLE PORTA DIPLOMI
121,56
121,56
08/09/2020 09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Liquidazione fatt. n. 109 del 10/02/2020 per buste intestate vari formati e bolletini postali preintestati B.O. N. 9 del 17/01/2020
117,00
117,00
13/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
B.O.n. 16 del 29/01/2020 per acquisto toner stampanti
128,00
128,00
30/01/2020 07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. n. 66 del 05/11/2020 per verifica funzionamento impianto di rete
200,00
0,00
05/11/2020 12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIXUP (15905051007) Aggiudicatari: FIXUP (15905051007)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Fatt. n. 20204G00189 del 27/01/2020 per corso formazione docenti sostegno "L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità"
160,00
160,00
31/01/2020 07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
b.o. n° 45 - materiale arredo e prodotti di consumo per bagni scuola
1.049,25
1.049,25
09/09/2020 09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
B.O. n. 14 del 27/01/2020 per rinnovo sofwareAxios Diamond anno 2020
3.600,00
3.600,00
27/01/2020 13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DESK ITALIA SRL (11247391003) Aggiudicatari: DESK ITALIA SRL (11247391003)
B.O. N. 37 del 06/07/2020 per acquisto cartelline fascicolo personale alunni
162,00
162,00
10/07/2020 20/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
b.o. n° 45 - materiale arredo e prodotti di consumo per bagni scuola
1.049,25
1.049,25
09/09/2020 09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
Mepa Oda nr. 5729766 del 26/09/2020
399,00
399,00
30/09/2020 27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011) Aggiudicatari: PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011)
LINEA FIBRA PLESSO LICEO "R. CARTESIO " DI OLEVANO ROMANO
1.023,00
1.023,00
28/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari:
Liquidazione fatt. n.4 /FE del 13/01/2020 per acquisto biglietti teatro per n. 102 alunni B.O. n. 6 del 09/01/2020
1.224,00
1.224,00
22/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUIRINO SRL (12879511099) Aggiudicatari: QUIRINO SRL (12879511099)
Trattativa n. 1476411 del 05/11/2020 per acquisto materiale laboratori
1.507,00
0,00
05/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM s.n.c. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM s.n.c. (02738690128)
B.O.N. 44 del 09/09/2020 per acquisto materiale segnaletica
80,20
80,20
09/09/2020 09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINORI SRL (01577870601) Aggiudicatari: MINORI SRL (01577870601)
Fatt. n. 138/001 del 04/12/2019 per servizio assistenza alla comunicazione aumentativa mese di novembre 2019
13.485,91
0,00
11/01/2020 24/08/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 10/01/2020 per acquisto rinfresco open day del 11/01/2020 plesso Olevano B.O. n. 1 del 07/01/2020
168,18
168,18
22/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIZZE E DELIZIE DI MARCO MASTROGIACOMO SAS (12733381003) Aggiudicatari: PIZZE E DELIZIE DI MARCO MASTROGIACOMO SAS (12733381003)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 2 DEL 17/01/2020 per acquisto rinfresco open day del 18/01/2020 plesso Olevano B.O. n. 2 del 07/01/2020
135,46
135,46
22/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIZZE E DELIZIE DI MARCO MASTROGIACOMO SAS (12733381003) Aggiudicatari: PIZZE E DELIZIE DI MARCO MASTROGIACOMO SAS (12733381003)
Contratto Servizio Responsabile Protezione Dati (RPD)
950,00
0,00
19/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
ODA n. 5609612 del 16/07/2020 petr acquisto server, disco 500 gb, licenza windows e call windows
1.575,40
1.575,40
16/07/2020 04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
Liquidazione Fatt. 1/243 del 07/10/2020 per contratto assistenza computer ufiici segreteria ODA n. 5761255 del 11/10/2020
3.399,00
3.399,00
23/10/2020 27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
Rinnovo identità on line Istituto "R. Cartesio"
40,00
40,00
02/12/2020 15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET S.R.L. (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET S.R.L. (01871500565)
ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE N° 300 BOBY CARE
150,00
150,00
10/06/2020 25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TABACCHERIA "LA PIAZZA" di Micocci Simone (14048701008) Aggiudicatari: TABACCHERIA "LA PIAZZA" di Micocci Simone (14048701008)
ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI RAINES SRL
178,80
178,80
08/09/2020 09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
TELECOM ITALIA SPA- IVA 22% - Contratto Attivazione ADSL Prot. n. 1347/C14b del 28/4/2016
1.316,87
1.316,87
11/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
