Obbligo previsto dall’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012 “anticorruzione”, regolamentato dall’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) con Deliberazione n. 26/2013, cui le scuole sono tenute ad adempiere. Ogni Stazione Appaltante – e le istituzioni scolastiche sono tali – ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, alcuni dati (precisati nella citata Deliberazione) relativi alle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto avviate durante il precedente anno solare.
Liquidazione fatt. n. 00000628/99/2019 del 06/05/2019 per contratto viaggio d'istruzione prot. n. 1706//VI.2 del 18/04/2019 con meta CAMPANIA & CILENTO dal 06/05/2019 al 09/05/2019
25.142,40
25.142,40
05/06/2019 05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Fatt.n. 105 del 30/04/2019 per contratto viaggio d'istruzione presso CASTROBOLETO Prot.n. 1707/ VI.2 del 19/04/2019
fattura n. 109/001 del 08/10/2019 PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA MESE DI SETTEMBRE 2019
24.309,26
24.309,26
20/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005)
Ammissione all'associazione di scuole ALMADIPLOMA
840,00
840,00
28/05/2019 05/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA (05077920485) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA (05077920485)
B.O. M. 20 del 26/02/2019 per acquisto materiale di pittura per aule plesso "R. CARTESIO" Olevano Romano
34,71
34,71
01/03/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMMOBILIARE SAVILO (04382561001) Aggiudicatari: IMMOBILIARE SAVILO (04382561001)
B.O. n. 47 del 16/04/2019 per acquisto targhe, cartelli per cuffie e adesivi pubblicitari per progetto PON
409,75
409,75
04/05/2019 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
B.O. n. 59 del 28/05/2019 per fornitura stampe Locandine per spettacolo teatrale progetto Vivarte
14,00
14,00
30/05/2019 06/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Fatt. n. 4336/P del 30/04/2019 per n. ordine 12086933 diretto del 30/04/2019 per acquisto materiale progetto "Vivarte"
131,82
131,82
06/05/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Fatt.n. 39/PA del 02/10/2019 per canone noleggio trimestrale fotocopiatrice RICOH AFICIO NP 2851 uffici di segreteria peiodo luglio-agosto-settembre 2019
348,00
348,00
04/10/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COPY SRL (06902620589) Aggiudicatari: AZ COPY SRL (06902620589)
ODA N. 4768471 del 05/02/2019 per Acquisto penne interattive
FATT. N. 56 del 29/04/2019 per servizio trasporto alunni OSTIA ANTICA B.O. N. 43 del 12/04/2019
1.763,64
1.763,64
11/05/2019 11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005)
Liquidazione fatt. n. 183190000000312616 del 14/05/2019 per fornitura articoli sportivi per palestra ordine on line n. DCIT6987355
186,75
186,75
05/06/2019 05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Liquidazione fattura n.29/PA del 23 giugno 2015 - Contratto noleggio fotocopiatrice AFICIO MP 3030 prot.1458/C14b del 12 giugno 2015
348,00
348,00
09/03/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AZ COPY SRL (06902620589) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AZ COPY SRL (06902620589)
B.O. N. 31 del 14/03/2019 per acquisto n. 70 biglietti teatro "Inferno" - Napoli sotterranea per il giorno 21/03/2019
954,55
954,55
20/03/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I MERCANTI D'ARTE S.R.L. (05410000656) Aggiudicatari: I MERCANTI D'ARTE S.R.L. (05410000656)
Fatt. n. 21/11 del 19/01/2019 per fornitura toner stampante noleggio ufficio DSGA B.O. n. 2 del 14/01/2019
175,00
175,00
09/03/2019 09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. n. 82 del 22/11/2019 per acquisto LIM e KIT
1.249,00
0,00
22/11/2019 22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
ODA N. 4924627 DEL 07/05/2019 PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI
1.862,26
1.862,26
25/05/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Rinnovo contratto assistenza programmi Axios Diamond per Istituti superiori anno 2019
4.000,00
4.000,00
08/03/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA (06331261005)
Fatt. n. 1/FE del 02/03/2019 per lezioni concerto e spettacolo musicale rivolto agli alunni, docenti e genitori il 02/03/2019
900,00
900,00
03/04/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE MUSICALE AQUILA ALTERA (93063080662) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MUSICALE AQUILA ALTERA (93063080662)
B.O. n. 63 del 31/05/2019 manutenzione poltrone aula Magna plesso Liceo "R. Cartesio" Olevano Romano
260,00
260,00
03/06/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
E.P. CAPPELLA SNC DI CAPPELLA ENRICO & CO.
(09048241005) Aggiudicatari:
E.P. CAPPELLA SNC DI CAPPELLA ENRICO & CO.
(09048241005)
Conferma ordine prot. n. 3927/VI.2 del 08/11/2019 per fornitura materiale di pulizia
760,83
760,83
09/11/2019 02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ODA N. 4917916 DEL 04/05/2019 RELATIVO ALLA FORNITURA STRUMENTI MUSICALI E MATERIALE DEDICATO ALL'ASCOLTO
339,96
339,96
25/05/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTI MUSICALI. NET S.R.L. (02502030733) Aggiudicatari: STRUMENTI MUSICALI. NET S.R.L. (02502030733)
B.O.N. 70 del 03/09/2019 Acquisto libretti giustificazioni con relative custodie pvc, ghiaccio istantaneo e sacchi immondizia dei cestini aule
558,90
558,90
03/09/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
Fatt. n. 3/PA del 21/02/2019 per fornitura materiale di pittura aule plesso Genazzano B.O. n. 12 del 05/02/2019
440,20
440,20
11/03/2019 11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINORI SRL (01577870601) Aggiudicatari: MINORI SRL (01577870601)
B.O. n. 73 del 09/10/2019 per n. 2 pasti docenti Finlandesi del 11/10/2019 - scambi culturali a.s. 2019/2020
63,64
63,64
10/10/2019 05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MILANA GIOVANNI - SORA MARIA E ARCANGELO (MLNGNN67S05G022T) Aggiudicatari: MILANA GIOVANNI - SORA MARIA E ARCANGELO (MLNGNN67S05G022T)
PON
25.000,00
25.000,00
12/05/2018 15/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUSION TECHNOLOGY (02328530601) Aggiudicatari: FUSION TECHNOLOGY (02328530601)
Fatt. n. 000000000842 del 17/12/2018 per copertura assicurativa alunni e personale I.I.S. "R. CARTESIO" A.S. 2018/2019 dal 30/10/2018 al 30/10/2019
3.558,50
3.558,50
21/01/2019 21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
FATT.N. 14 del 10/01/2019 per nomina RPD - Responsabile protezione dati - B.O. n. 1 del 04/01/2019
300,00
300,00
09/03/2019 09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUSION TECHNOLOGY (02328530601) Aggiudicatari: FUSION TECHNOLOGY (02328530601)
FATT. N. 2/001 del 17/04/2019 per soggiorno alberghiero docenti scambio culturale FRANCIA conferma ordine prot. n. 1419/VI.2 del 29/03/2019
999,00
999,00
11/05/2019 11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASCUCCI ANTONIO (PSCNTN92A21G274P) Aggiudicatari: PASCUCCI ANTONIO (PSCNTN92A21G274P)
Fatt. n. 253 del 25/02/2019 per seminario di formazione a Zagarolo il 16/02/2019
50,00
50,00
03/04/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: ANQUAP (01534510555)
acquisto n. 131 biglietti spettacolo teatrale "mastro don gesualdo" Teatro Quirino - Roma del 04/12/2019
1.572,00
1.572,00
23/10/2019 30/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUIRINO SRL (12879511099) Aggiudicatari: QUIRINO SRL (12879511099)
Corso M04 formazione per DSGA il giorno 15/11/2019 a Roma : Attività Negoziale
110,00
110,00
14/11/2019 02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
B.O. N. 25 del 05/03/2019 per fornitura di 2000 bollettini postali preintestati
60,00
60,00
08/03/2019 06/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
B.O. N. 58 del 27/05/2019 per fornitura toner stampanti laboratori per svolgimento esami di stato
155,00
155,00
29/05/2019 05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. N. 60 del 28/05/2019 per fornitura toner stampanti uffici di segreteria
60,00
60,00
29/05/2019 05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Cod. ordine 9LXX3HA del 24/09/2019 per acquisto libri
58,24
58,24
04/10/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
B.O. N. 48 DEL 05/05/2019 PER ACQUISTO MATERIALE LABORATORI
219,07
219,06
25/05/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM s.n.c. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM s.n.c. (02738690128)
BUONO ORDINE N. 88 PROT 4387 DEL 12.12.2019
170,00
154,55
27/12/2019 27/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Erre.Ci. Distribuzione srl (09467501004) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Erre.Ci. Distribuzione srl (09467501004)
B.O. n. 6 del 26/01/2019 per acquisto libri per progetto "PNSD"
28,20
28,20
20/03/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBERAMENTE DI FOSCHINI ANNUNZIATA (FSCMNN81C57G274Z) Aggiudicatari: LIBERAMENTE DI FOSCHINI ANNUNZIATA (FSCMNN81C57G274Z)
Liquidazione fatt. n. 7019161018 del 16/05/2019 per fornitura materiale per laboratori ODA N. 4920035
Fatt. n. 38/PA del 27/09/2019 per canone noleggio trimestrale dal 15/09/2019 al 14/12/2019 fotocopiatrice RICOH MP 3351 plesso Genazzano
120,00
120,00
28/09/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COPY SRL (06902620589) Aggiudicatari: AZ COPY SRL (06902620589)
Fatt.n. 32/PA del 17/07/2019 per canone semestrale (Luglio - Dicembre 2019) + costo n. 4355 copie non incluse noleggio fotocopiatrice sala docent RICCOH MP 2555SP
518,76
518,76
02/08/2019 02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COPY SRL (06902620589) Aggiudicatari: AZ COPY SRL (06902620589)
Fatt.n. R01/19 del 11/01/2019 per acquisto n. 27 biglietti per volo aereo scambio culturale in Francia. B.O. n. 2 del 08/01/2019
275,41
275,41
14/02/2019 14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K) Aggiudicatari: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
Fatt.n. R02/19 del 01/02/2019 per acquisto n. 28 biglietti volo aereo internazionale scambio culturale in PORTOGALLO. B.O. n. 5 del 17/01/2019
4.732,00
4.732,00
14/02/2019 14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K) Aggiudicatari: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
Ordine per acquisto materiale di cancelleria ed esami
2.083,36
2.083,36
26/02/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) NET SCHOOL (01726130857) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) NET SCHOOL (01726130857)
FATT. N. 11/11/ DEL 17/01/20019 per fornitura toner sala docenti plesso "R. Cartesio" B.O. n. 4 del 16/01/2019
30,00
30,00
09/03/2019 09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. n. 54 del 15/05/2019 servizio audio/luci per saggio fine anno progetto Vivarte
400,00
400,00
25/05/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MUSICA & FANTASIA
(02770750608) Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MUSICA & FANTASIA
(02770750608)
POR
5.000,00
5.000,00
12/05/2018 08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLERODO SRL (01879020517) FOCELDA S.P.A. (05083420637) FUTURA GROUP SRL (10918280156) BEDURIN SRL (14145671005) Aggiudicatari: FLERODO SRL (01879020517) FOCELDA S.P.A. (05083420637) FUTURA GROUP SRL (10918280156) BEDURIN SRL (14145671005)
FATT. N. 1/001 del 17/04/2019 per soggiorno alberghiero docenti scambio culturale PORTOGALLO conferma ordine prot. n. 1418/VI.2 del 29/03/2019
999,00
999,00
11/05/2019 11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASCUCCI ANTONIO (PSCNTN92A21G274P) Aggiudicatari: PASCUCCI ANTONIO (PSCNTN92A21G274P)
FATT. N. FPA 11/19 del 03/05/2019 per B.O. n. 44 del 15/04/2019 uscita didattica OSTIA ANTICA
810,00
810,00
11/05/2019 11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PESCA NATURA TURISMO SOC. COOPERATIVA (08206591003) Aggiudicatari: PESCA NATURA TURISMO SOC. COOPERATIVA (08206591003)
Corso formazione DMA del 08/07/2019
220,00
220,00
09/07/2019 02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DESK ITALIA SRL (11247391003) Aggiudicatari: DESK ITALIA SRL (11247391003)
Liquidazione fatt. n. 7330195089 del 14/05/2019 per fornitura materiale informatico progetto CISCO ODA N. 4941305 del 17/05/2019
347,00
347,00
05/06/2019 05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISTRELEC ITALIA SRL (10765880157) Aggiudicatari: DISTRELEC ITALIA SRL (10765880157)
B.O. 32 del 14/03/2019 per acquisto n. 68 biglietti teatro "Purgatorio" - Napoli sotterranea il 26/03/2019
927,27
927,27
20/03/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I MERCANTI D'ARTE S.R.L. (05410000656) Aggiudicatari: I MERCANTI D'ARTE S.R.L. (05410000656)
Corso formazione Esecutore alla Defibrillazione
585,00
585,00
05/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (13669721006) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (13669721006)
RINNOVO SPAZIO WEB DI ISTITUTI -CONFERMA ATTIVAZIONE SERVIZIO
48,80
48,80
12/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET S.R.L. (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET S.R.L. (01871500565)
b.o. N. 86 PER RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "AMMINISTRARE LA SCUOLA" ANNO 2020
80,00
80,00
05/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
B.O. N. 68 del 26/08/2019 fornitura gruppo continuità USP per Server plesso Liceo R. Cartesio
250,00
250,00
29/08/2019 05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
ACQUISTO PACCHETTO FISICA IN MOTO
255,00
255,00
14/11/2019 30/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE DUCATI (91268850376) Aggiudicatari: FONDAZIONE DUCATI (91268850376)
Fatt. n. 4337/P del 30/04/2019 per acquisto materiale di cancelleria e altro Ordine diretto n. 12086935 del 30/04/2019
1.425,69
1.425,69
07/05/2019 05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
B.O.N. 51 del 09/05/2019 per acquisto elementi in ferro per la messa in sicurezza della scenografia dellp spettacolo progetto VIVARTE
85,00
85,00
10/05/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LISI FULVIO LAVORAZIONE IN FERRO (05197841009) Aggiudicatari: LISI FULVIO LAVORAZIONE IN FERRO (05197841009)
CONVENZIONE IMUN 2018/2018
9.540,00
9.540,00
26/11/2018 08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMUN -UNITED NETWORK EUROPA (97857100586) Aggiudicatari: IMUN -UNITED NETWORK EUROPA (97857100586)
Corso formazione "I nuovi poteri del Consiglio d'Istituto e l'Attività Negoziale" per il giorno 27/06/2019 a Roma: DSGA e AA
160,00
160,00
03/06/2019 06/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ACQUISTO N. 10 CAMICI PER COLL. SCOLASTICI B.O. N. 71 DEL 21/09/2019
270,00
270,00
21/09/2019 02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Rinnovo abbonamento notizie della scuola +Agenda Amministrativa 2019/2020 Prot. n. 3651 del 21/10/2019
170,00
170,00
25/10/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
B.O. N. 62 DEL 04/12/2017 FORNITURA DI N. 100 LOCANDINE FORMATO A3 PER OPENDAY ITIS GENAZZANO
70,00
70,00
05/12/2017 08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
REALIZZAZIONE LINEA ADSL PLESSO ITIS "G. BOOLE " DI GENAZZANO
1.023,00
1.023,00
28/11/2018 28/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari:
B.O. n. 64 del 12/06/2019 per fornitura toner e drum stampante sala docenti
75,00
75,00
13/06/2019 26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
QUOTA PARTECIPAZIONE ALUNNI PROGETTO OLIMPIADI DELLA MATEMATICA "GIOCHI DI ARCHIMEDE " "R. CARTESIO" E "G. BOOLE"
80,00
80,00
18/10/2018 08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE MATAMATICA ITALIANA (UMI) (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE MATAMATICA ITALIANA (UMI) (00336020375)
Fatt. n. 8719079235 del 20/03/2019 per spese postali mesi : maggio 2014 e giugno 2015
177,74
177,74
03/04/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE C/C 89294003 (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE C/C 89294003 (01114601006)
Liquidazione fatt. n. 165 del 09/05/2019 per EXAMS CAMBRIDGE ENGLISH : ESOL KET - ESOL PET - ESOL FCE(FIRST)
11.444,00
11.444,00
16/05/2019 16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LANGUAGE SRL (04693151005) Aggiudicatari: LANGUAGE SRL (04693151005)
B.O. N. 61 DEL 29/05/2019 per fornitura materiale : pennette USB 8 GB e stampa attestati per giochi sportivi studenteschi
247,00
247,00
30/05/2019 06/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
B.O. N. 74 DEL 10/10/2019 per soggiorno docenti finlandesi scambio culturale a.s. 2019/2020 dal 09/10/2019 al 16/10/2019
672,73
672,73
10/10/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APRICUS CASE VACANZA - BALDI LUIGI (BLDLGU60A22G022X) Aggiudicatari: APRICUS CASE VACANZA - BALDI LUIGI (BLDLGU60A22G022X)
B.O. N. 49 DEL 28/09/2017 ACQUISTO CAMICE DONNA COLLABORATRICE SCOLASTICA
26,00
26,00
09/10/2017 08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Conferma ordine libri e vocabolari per la biblioteca dell'Istituto
680,26
680,26
02/04/2019 23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
LIBRERIA C&C CATENA SNC DI CHIARA SPADORCIA
(12754341001) Aggiudicatari:
LIBRERIA C&C CATENA SNC DI CHIARA SPADORCIA
(12754341001)
Contratto assistenza tecnica postazioni di segreteria e amministratore di sistema prot. n. 3585/VI.2 del 15/10/2019 Fatt. n. 56/001 del 16/10/2019
3.114,75
3.114,75
28/10/2019 20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
Fatt. n. 279 PA del 14/11/2019 per acquisto libri in comodato d'uso conferma ordine n. 191108-793950011
CONTRATTO PROT. N. 1197/C14B DEL 27/03/2017- PER AFFIDAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE(RSPP) PERIODO 10/04/2017-09/04/2020.
1.641,66
1.641,66
02/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO S03 (12018401005) Aggiudicatari: STUDIO S03 (12018401005)
ODA N. 5140688 del 03/10/2019 per acquisto carta formato A/3 e A/4
608,70
608,70
07/10/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 46 DEL 16/04/2019 per acquisto n. 1 tende a rullo e montaggio
590,00
590,00
16/04/2019 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE S Roma (05535070584) Aggiudicatari: TRE S Roma (05535070584)
B.O. n. 72 del 25/09/2019 acquisto batterie , carica e scarica batterie e cavi audio
64,60
64,60
26/09/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
SERVIZIO PER SPOSTAMENTO UFFICI DI SEGRETERIA E SISTEMAZIONE CABINA RAK
4.060,00
4.060,00
02/01/2018 08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUSION TECHNOLOGY (02328530601) Aggiudicatari: FUSION TECHNOLOGY (02328530601)
ODA N. 5087759 del 29/08/2019 per acquisto poltrone sala docenti
410,00
410,00
29/08/2019 05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROPOLTRONE S.A.S. (04640870756) Aggiudicatari: EUROPOLTRONE S.A.S. (04640870756)
B.O. n. 69 del 27/08/2019 per fornitura Parquet pavimentazione Aula Magna
1.389,85
1.389,85
29/08/2019 05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINORI SRL (01577870601) Aggiudicatari: MINORI SRL (01577870601)
Contratto di abbonamento TELECOM a LINEA VALORE + LINEA TELEFONICA 069563775
780,00
780,00
11/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AFICIO MP 30/40/KIT/STAND/RADF MESI 48 FATTURAZIONE TRIMESTRALE ANTICIPATA (RINNOVABILE) ITIS GENAZZANO - FATTURA N. 43/PA DEL 15/06/2018
546,18
546,18
03/04/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AZ COPY SRL (06902620589) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AZ COPY SRL (06902620589)
FATT.N. 53 del 12/04/2019 per trasporto alunni visite guidate e trasferimento per scambi culturali Conferma ordine prot. n. 650/IV.6 del 16/02/2019
6.203,18
6.203,18
11/05/2019 06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005)
B.O. N. 66 del 05/07/2019 per servizio di tele assistenza per problemi di navigazione computer uffici di segreteria
30,00
0,00
05/07/2019 05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDU360 (11390161005) Aggiudicatari: EDU360 (11390161005)
Acquisto direttamente sul sito libri per comodato d'uso a.s. 2019/2020
1.346,61
1.346,61
17/10/2019 20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERNET BOOKSHOP ITALIA - LIBRACCIO E IBS (12252360156) Aggiudicatari: INTERNET BOOKSHOP ITALIA - LIBRACCIO E IBS (12252360156)
B.O. 29 del 13/03/2019 per acquisto n. 25 alunni entrata a Villa Gregoriana
78,00
75,00
12/04/2019 11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAI- FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO (80102030154) Aggiudicatari: FAI- FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
CONFERIMENTO INCARICO COLLABORATORE ESTERNO ESPERTO MADRELINGUA PROGETTO LINGUA
4.230,00
4.230,00
25/05/2019 28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B) Aggiudicatari: WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B)
B.O. 81 del 20/11/2019 per acquisto biglietti aereo scambio con la Finlandia + diritti agenzia sui biglietti acquistati
5.901,05
5.901,05
20/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K) Aggiudicatari: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
B.O. N. 50 del 08/05/2019 per acquisto materiale progetto "VIVARTE"
110,01
110,01
10/05/2019 20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) HOME BRICO SRL (07427381004) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) HOME BRICO SRL (07427381004)
B.O. 38 del 01/04/2019 per acquisto cartelline fascicolo personale alunno e colla vinavil
111,70
111,70
02/04/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
CONTRATTO REG. N. 44 PROT. N. 3402/VIII.1 DEL 25/07/2018 FORNITURA STRUMENTI INFORMATICI PER LABORATORI ELETTRONICI E LINGUISTICO-INFORMATICO
30.000,00
30.000,00
27/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOCELDA S.P.A. (05083420637) Aggiudicatari: FOCELDA S.P.A. (05083420637)
Incarico collaboratore esterno di creazioni artistiche (Murales) per progetto Decoro pareti Isituto - Educare al bello
900,00
900,00
25/05/2019 05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASCIU ANDREA (CSCNDR83M18H974N) Aggiudicatari: CASCIU ANDREA (CSCNDR83M18H974N)
B.O. n.78 del 28/10/2019 per fornitura toner stampante in comodato d'uso dell'ufficio di Presidenza a perfezionamento contratto prot.n. 2315/VI.2 del 03/06/2019.
195,00
195,00
28/10/2019 20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
ODA N. 5131998 DEL 27/09/2019 per fornitura servizio Responsabile Protezione Dati
950,00
0,00
27/09/2019 27/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
Pacchetto viaggio d'istruzione Bologna e museo Ducati
1.763,50
1.763,50
28/11/2019 30/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K) Aggiudicatari: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
B.O. N. 18 del 25/02/2019 per fornitura kit minimi toner stampanti in noleggio uffici di segreteria e DSGA
445,00
445,00
02/03/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Contratto manutenzione sito con quota associativa
580,00
580,00
03/04/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE PENSIAMO AL FUTURO (97452470582) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE PENSIAMO AL FUTURO (97452470582)
Liquidazione fatt. n. 14/PA del 16/05/2019 per fornitura materiale pittura per realizzazione Murales progetto Educare al bello B.O.n. 55 del 16/05/2019
247,75
247,75
05/06/2019 05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINORI SRL (01577870601) Aggiudicatari: MINORI SRL (01577870601)
PRENOTAZIONE N.1 PULLMAN PER ROMA MUSEI VATICANI E ORTO BOTANICO PER IL GIORNO 29/03/2017
Contratto di noleggio prot.1838/C14b dell'11/06/2016 fotocopiatriceTRIUMH A. DC 2430
385,60
385,60
11/03/2019 11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COPY SRL (06902620589) Aggiudicatari: AZ COPY SRL (06902620589)
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PERIODO LUGLIO 2014
301,61
301,61
09/03/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A-RM-ALT CENTRO INCASSI CONTR.C (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A-RM-ALT CENTRO INCASSI CONTR.C (01114601006)
b.0. n. 85 del 04/12/2019 acquisto materiale open day a.s 2019/20
1.212,00
0,00
04/12/2019 04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Fatt.n. R01/19 del 11/01/2019 per acquisto n. 27 biglietti per volo aereo scambio culturale in Francia. B.O. n. 2 del 08/01/2019
2.317,57
2.317,57
14/02/2019 14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K) Aggiudicatari: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
B.O. n. 56 del 21/05/2019 per acquisto fiori progetto Infiorata
272,73
272,73
07/06/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
E.P. CAPPELLA SNC DI CAPPELLA ENRICO & CO.
(09048241005) Aggiudicatari:
E.P. CAPPELLA SNC DI CAPPELLA ENRICO & CO.
(09048241005)
Adesione corso formazione M04 del 29/05/2019
160,00
160,00
25/05/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Prestazioni rese dai VV.F. per formazione addetti di cui all'art.12 D.L. vo 626/94 - Capo XIV - Capitolo 2439/9: Docenze
870,00
870,00
28/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESOR. PROV. STATO SEZ. RM SERV. PAGAMENTO VV. F. (80187110582) Aggiudicatari: TESOR. PROV. STATO SEZ. RM SERV. PAGAMENTO VV. F. (80187110582)
b.o. N. 87 PER ACQUISTO TONER STAMPANTE AULA SOSTEGNO PLESSO "g. bOOLE"
140,00
140,00
05/12/2019 05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. N. 52 del 09/05/2019 per acquisto materiale progetto CISCO
1.793,75
1.793,75
25/05/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOCELDA S.P.A. (05083420637) Aggiudicatari: FOCELDA S.P.A. (05083420637)
acquisto libri direttamente sul sito per comodato d'uso a.s. 2019/2020
54,66
54,66
18/10/2019 20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERNET BOOKSHOP ITALIA - LIBRACCIO E IBS (12252360156) Aggiudicatari: INTERNET BOOKSHOP ITALIA - LIBRACCIO E IBS (12252360156)
B.O. n. 83 per acquisto toner stampanti uffici di segreteria e DSGA
135,00
135,00
26/11/2019 02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
acquisto libri n. 23 cod. 97881107631069 - titolo "complete advanced student's book pack certificazione linguistica C1
649,52
649,52
17/12/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOESCHER EDITORE TORINO DIV ZANICHELLI EDITORE SPA (08536570156) Aggiudicatari: LOESCHER EDITORE TORINO DIV ZANICHELLI EDITORE SPA (08536570156)
LINEA FIBRA PLESSO LICEO "R. CARTESIO " DI OLEVANO ROMANO
1.023,00
1.023,00
28/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari:
B.O. n. 62 del 30/05/2019 per fornitura materiale audio e musicale
Liquidazione fatt. n. 45/A del 05/04/2019 per servizio ristorazione n. 6 pasti per docenti Portoghesi e Francesi scambio culturale
179,98
179,98
08/05/2019 06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) MILANA GIOVANNI - SORA MARIA E ARCANGELO (MLNGNN67S05G022T) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) MILANA GIOVANNI - SORA MARIA E ARCANGELO (MLNGNN67S05G022T)
B.O. N.8 del 29/01/2019 per fornitura stampe impaginazione e progettazione
122,50
122,50
22/03/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAMPE GRAFICA DI BIELLI (BLLDNL84M14G274X) Aggiudicatari: STAMPE GRAFICA DI BIELLI (BLLDNL84M14G274X)
B.O. N. 22 del 02/03/2019 per fornitura kit minimi toner stampanti in noleggio uffici tecnici e sala docenti
325,00
325,00
02/03/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Fatt. n. 20194G00882 del 19/02/2019 per seminario di formazione PASSWEB a Roma
185,00
185,00
03/04/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Liquidazione fatt. n. 468 FP del 21/05/2019 per fornitura articoli sportivi per palestra ODA N. 4919993 del 30/04/2019
941,85
941,85
05/06/2019 05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
VOLLEY & SPORT S.R.L.
(08552720016) Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT S.R.L.
(08552720016)
B.O. 34 del 18/03/2019 per acquisto buste da spedizione vari formati
57,00
57,00
20/03/2019 20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
B.O. n. 45 DEL 16/04/2019 per acquisto n. 3 tende a rullo
1.229,51
1.229,51
16/04/2019 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE S Roma (05535070584) Aggiudicatari: TRE S Roma (05535070584)
B.O. n. 37 del 01/04/2019 per acquisto toner stampante in noleggio plesso "G. BOOLE" Genazzano
135,00
135,00
02/04/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
ODA N. 4891224 del 09/04/2019 per acquisto banchi sottopiani e sedie plesso "G. Boole" Genazzano
983,80
983,80
11/04/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
B.O. N. 65 del 14/06/2019 per fornitura sofware axios gestione mad e accesso civico
200,00
200,00
14/06/2019 02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DESK ITALIA SRL (11247391003) Aggiudicatari: DESK ITALIA SRL (11247391003)
TELECOM ITALIA SPA- IVA 22% - Contratto Attivazione ADSL Prot. n. 1347/C14b del 28/4/2016
1.316,87
1.316,87
11/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
acquisto trasporto alunni del 04/12/2019 spettacolo teatrale Mastro Don Gesualdo presso teatro Quirino srl di Roma
