ANAC – Dati L.190/2012 (anno di riferimento 2020)

Obbligo previsto dall’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012 “anticorruzione”, regolamentato dall’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) con Deliberazione n. 26/2013, cui le scuole sono tenute ad adempiere. Ogni Stazione Appaltante – e le istituzioni scolastiche sono tali – ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, alcuni dati (precisati nella citata Deliberazione) relativi alle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto avviate durante il precedente anno solare.

Bandi di gara - 2020
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Z182C245E	Conferma incarico contratto prot. n. 393/VI.2 del 29/01/2020 docente madrelingua Inglese : B/1 esperto esterno - certificazioni linguistiche a.s. 2019/2020	3.600,00	3.600,00	08/02/2020 27/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUBERTI MARIA TERESA (LBRMTR60R50Z700Y) Aggiudicatari: LUBERTI MARIA TERESA (LBRMTR60R50Z700Y)
789664017A	fattura n. 109/001 del 08/10/2019 PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA MESE DI SETTEMBRE 2019	24.309,26	24.309,26	20/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005)
81233722A4	Liquidazione fatt. n. 00000082/99/2020 per viaggio d'istruzione Sicilia Orientale Contratto n. 449 del 03/02/2020	8.850,00	8.850,00	07/02/2020 N.D.
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
812337551D	Liquidazione fatt. n. 00000081/99/2020 per viaggio d'istruzione PRAGA Contratto n. 451 del 03/02/2020 1° Acconto	10.050,00	10.050,00	07/02/2020 N.D.
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Z012B8A5A7	Liquidazione fatt. n. 00011 del 21/01/2020 per contratto gestione Sito Web Istituzionale Prot. n. 224/VI.2 del 17/01/2019	645,00	645,00	24/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GISELLA BONESSIO (BNSGLL49M43L736J) Aggiudicatari: GISELLA BONESSIO (BNSGLL49M43L736J)
Z062E1B4A5	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI RAINES SRL	178,80	178,80	08/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
Z072D3D6A3	ACQUISTO MATERIALE DI EMERGENZA CODIV 19 B.O. 32/2020 DEL 08/06/2020	324,00	324,00	10/06/2020 16/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCOBALENO GROUP - S.R.L. (08274561003) Aggiudicatari: ARCOBALENO GROUP - S.R.L. (08274561003)
Z072E967A8	B.O. n. 53 del 02/10/2020 per acquisto modem 150MBPS 4G	180,00	0,00	28/10/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIRAL SERVIZI (03037070608) Aggiudicatari: SIRAL SERVIZI (03037070608)
Z0A2BA3FF4	Liquidazione fatt. n. 46,2020 del 23/01/2020 per acquisto biglietti teatro B.O. n. 12 del 20/01/2020	506,00	506,00	24/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERASMUS THEATRE (05284690657) Aggiudicatari: ERASMUS THEATRE (05284690657)
Z0F2F9BA9C	ODA n. 5906077 del 04/12/2020 per acquisto n. 19 Notebook emergenza covid-19 D.lgs13/2020 art. 21	6.270,00	6.270,00	04/12/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc (02694230604) Aggiudicatari: EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc (02694230604)
Z102BDCD7C	B.O.n. 17 del 03/02/2020 per acquisto e montaggio tende uffici di segreteria	420,00	420,00	03/02/2020 05/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAPPEZZERIA LALLO - FALANESCA AGAPITO (FLNGPT61S09G022F) Aggiudicatari: TAPPEZZERIA LALLO - FALANESCA AGAPITO (FLNGPT61S09G022F)
Z102DBD943	Contratto prot. n. 1435/Vi.2 del 21/07/2020 per conferimento incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con durata dal 10/04/2020 al 09/04/2021	1.603,20	0,00	09/09/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO S03 (12018401005) Aggiudicatari: STUDIO S03 (12018401005)
Z152C2470A	Conferma incarico contratto prot. n. 4248/VI.2 del 30/11/2019 docente madrelingua Inglese : Advanced/C1 esperto esterno - certificazioni linguistiche a.s. 2019/2020	1.800,00	1.800,00	08/02/2020 07/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B) Aggiudicatari: WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B)
Z172COD4F6	b.o. 22/2020 del 14/02/2020 acquisto cartellone in forex 2x1	95,00	95,00	14/02/2020 04/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Z182C245E3	Conferma incarico contratto prot. n. 393/VI.2 del 29/01/2020 docente madrelingua Inglese : B/1 esperto esterno - certificazioni linguistiche a.s. 2019/2020	3.600,00	3.600,00	08/02/2020 27/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUBERTI MARIA TERESA (LBRMTR60R50Z700Y) Aggiudicatari: LUBERTI MARIA TERESA (LBRMTR60R50Z700Y)
Z1C2EE6FC5	B.O.N. 61 del 23/10/2020 per acquisto materiale igienico sanitario	767,40	767,40	28/10/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
Z1E2EDA073	Acquisto materiale informatico. B.O. nr. 59 del 22/09/20	7.024,03	7.024,03	30/09/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc (02694230604) Aggiudicatari: EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc (02694230604)
Z212C24755	Conferma incarico contratto prot. n. 4248/VI.2 del 30/11/2019 docente madrelingua Inglese : First/B2 esperto esterno - certificazioni linguistiche a.s. 2019/2020	3.150,00	3.150,00	08/02/2020 07/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B) Aggiudicatari: WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B)
Z222D2BF9E	acquisto mascherine chirurgiche - EMERGENZA COVID 19 B.O. n° 31 DEL 01/06/2020	150,00	150,00	10/06/2020 16/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TABACCHERIA "LA PIAZZA" di Micocci Simone (14048701008) Aggiudicatari: TABACCHERIA "LA PIAZZA" di Micocci Simone (14048701008)
Z222EC2420	Liquidazione Fatt. 0/1681 del 14/10/2020 per acquisto Libri per DSA Prot. n. 1971 del 14/10/2020	130,16	130,16	23/10/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Z232EF3AA7	Tattativa n. 1475789 del 05/11/2020 per acquisto materiale laboratori	2.067,84	0,00	05/11/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z252ED4822	B.O. B. 59 del 20/10/2020 per acquisto materiale igienico e pulizia	994,00	994,00	28/10/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
Z282ED1CD2	Liquidazione fatt. n. 488IE del 30/10/2020 per servizio di sorveglianza sanitaria sicurezza D.Lgs. 81/2008: Medico competente	496,59	496,59	12/11/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUSERVICE SRL (08879271008) Aggiudicatari: EUSERVICE SRL (08879271008)
Z292FE1F5A	B.O.N. 73	212,53	0,00	18/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc (02694230604) Aggiudicatari: EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc (02694230604)
Z2A2BE95A5	B. O. n. 20 del 05/02/2020 Rinnovo rassegna normativa e giuridica Bergantini 2020	109,00	109,00	05/02/2020 06/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Z2C2E1BCED	ODA n. 5672629 del 04/09/2020 per acquisto banchi monoposto rettangolare	4.539,00	4.539,00	09/09/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDALASCUOLA S.R.L. (07507011000) Aggiudicatari: ARREDALASCUOLA S.R.L. (07507011000)
Z2D2F0B5D9	B.O.n. 65 del 03/11/2020 per acquisto materiali laboratori	945,01	945,01	05/11/2020 28/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA 2000 SNC DI CHIARADIA CRISTIAN & C. (01400100937) Aggiudicatari: OMEGA 2000 SNC DI CHIARADIA CRISTIAN & C. (01400100937)
Z2E2BE29E4	Liquidazione fatt. n. 7/PA del 10/02/2020 per acquisto materiale progetto "Educare al Bello" B.O. n. 18 del 04/02/2020	197,99	197,99	14/02/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUSTRISSIMI SNC (07732781005) Aggiudicatari: LUSTRISSIMI SNC (07732781005)
Z2F2E1B6DF	MATERIALI DI PULIZIA RIPARTENZA COVID	426,00	426,00	08/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Z2F2E98CE9	Liquidazione Fatt. 2049 del 05/10/2020 per acquisto materiale igiene e sicurezza B.O. n. 55 del 03/10/2020	311,00	311,00	23/10/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
Z312E19DEB	ACQUSTO MATERIALE COVID 19 RIPARTENZA A.S 20_21 RAINES SRL	2.740,00	2.740,00	08/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
Z342F215C3	Liquidazione fatt. n.1/297 del 09/11/2020 per B.O. 67 del 10/11/2020 acquisto alimentatore toshiba	50,79	50,79	12/11/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
Z3C2EA5387	B.O. n. 57 del 07/10/2020 per acquisto materiale informatico	260,50	260,50	28/10/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
Z3F2F32C3D	B.O.N. 68 del 12/11/2020 per acquisto n. 2 batterie USP	49,00	49,00	12/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
Z442B75D9B	Liquidazione Fatt. n. 0000002/PA del 19/01/2020 per servizio catering presso sede "G. Boole" Genazzano B.O. n. 4 del 07/01/2020	154,55	154,55	24/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Erre.Ci. Distribuzione srl (09467501004) Aggiudicatari: Erre.Ci. Distribuzione srl (09467501004)
Z482F08056	B.O. N. 64 del 02/11/2020 per acquisto telefoni analogici	60,00	60,00	02/11/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
Z492E60EDE	B.O. n. 47 del 19/09/2020 per acquisto materiale	85,94	0,00	19/09/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL FERRAMENTA di Bucci Emanuela (12058711008) Aggiudicatari: IL FERRAMENTA di Bucci Emanuela (12058711008)
Z4F2CA0388	Liquidazione fatt. n. 7X02721916 del 14/08/2020 per canone n. 20 sim emergenza covid mesi Giu/Lug 2020	120,00	120,00	24/08/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z502DAF46A	ODA N. 5609804 per acquisto banchi monoposto emergenza covid-19	4.539,00	4.539,00	17/07/2020 04/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDALASCUOLA S.R.L. (07507011000) Aggiudicatari: ARREDALASCUOLA S.R.L. (07507011000)
Z522C99A73	Liquidazione fatt. n. 90000303 del 30/04/2020 per B.O. n. 29 del 01/04/2020 acquisto PC- Notebook lenovo emergenza Covid - 19	5.026,00	5.026,00	05/05/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011) Aggiudicatari: PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011)
Z562EA48E3	B.O. N. 56 del 07/10/2020 per acquisto toner stampanti in comodato d'uso per fornitore TONER ITALIA SRL	215,00	215,00	21/10/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z572EF38FB	ODA N. 5813893 del 28/10/2020 per acquisto materiale informatico e robotico	554,00	554,00	28/10/2020 28/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO (02408940597) Aggiudicatari: MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO (02408940597)
Z582C7711F	Liquidazione Fatt. n. 20PAS0003695 del 31/03/2020 per Pacchetto Hosting Easy durata de servizio dal 19/03/2020 al 19/03/2021 per dominio www.iiscartesio.edu.it	19,99	19,99	07/04/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
Z5E2E67B7A	B.O. mepa N. 5718176 del 29/09/2020 per acquisto visiere	382,50	382,50	30/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMA SPA (00639260355) Aggiudicatari: AMA SPA (00639260355)
Z612EF3CA8	ODA N. 5813675 DEL 28/10/2020 per acquisto materiale laboratorio informatica	1.841,94	0,00	28/10/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z642B75A77	Liquidazione fatt. n. 1/PA del 07/01/2020 per BUONO ORDINE N. 3 DEL 07/01/2020	154,55	154,55	22/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Erre.Ci. Distribuzione srl (09467501004) Aggiudicatari: Erre.Ci. Distribuzione srl (09467501004)
Z682D58C94	B.O. N. 36 DEL 17/06/2020 per acquisto Pc didattica a distanza emergenza Covid-19	702,00	702,00	17/06/2020 04/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011) Aggiudicatari: PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011)
Z682F7C9F8	B.O. n. 70 del 30/11/2020 per acquisto libri	424,45	0,00	12/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA C&C CATENA SNC DI CHIARA SPADORCIA (12754341001) Aggiudicatari: LIBRERIA C&C CATENA SNC DI CHIARA SPADORCIA (12754341001)
Z6E2C13CCF	B.O. n. 23 del 17/02/2020 per acquisto materiale di pulizia	779,60	779,60	25/02/2020 06/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
Z722EF3B5B	ODA N. 5813812 del 28/10/2020 per acquisto materiale laboratori	319,90	319,90	28/10/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RS Components S.r.l. (10578740150) Aggiudicatari: RS Components S.r.l. (10578740150)
Z732E21A94	B.O. N. 41 DEL 02/09/2020 per acquisto nastro adesivo in pvc segnaletico emergenza covid-19	122,95	122,95	09/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUSTRISSIMI SNC (07732781005) Aggiudicatari: LUSTRISSIMI SNC (07732781005)
Z742FB91FC	b.o. N. 72 DEL 11/12/2020 per acquisto libri certificazioni linguistiche	382,20	382,20	12/12/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOESCHER EDITORE Divisione Zanichelli SPA (08536570156) Aggiudicatari: LOESCHER EDITORE Divisione Zanichelli SPA (08536570156)
Z762EE8AF8	Materiale per orientamento B.O. n. 69 del 25/11/2020	273,00	0,00	12/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Z772CFB386	acquisto materiale pulizia apertura periodo codiv 19	1.298,85	1.298,85	13/05/2020 07/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Z772EF3DAF	ODA N. 5812493 del 28/10/2020 per acquisto casse acustiche	250,00	250,00	28/10/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
Z782F85E69	Contratto formazione e aggiornamento programma "Cisco Networking Academy" a.s. 2020/21	1.500,00	0,00	12/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SCHOOL (01726130857) Aggiudicatari: NET SCHOOL (01726130857)
Z7B2B7A83D	Liquidazione fatt. R01/2020 del 11/01/2020 per acquisto biglietti scambio culturale Germania B.O. n. 5 del 10/01/2020	6.090,00	6.090,00	17/01/2020 07/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K) Aggiudicatari: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
Z7D2E719D8	Liquidazione Fatt. 20204E25004 del 28/09/2020 per acquisto materiale cancelleria B.O. n. 49 del 24/09/2020	660,83	660,83	23/10/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Z7E2AF44D	Corso formazione Esecutore alla Defibrillazione	585,00	585,00	05/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (13669721006) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (13669721006)
Z7F2E4DCCF	B.O. n. 46 del 15/09/2020 per acquisto catena PVC	37,00	37,00	19/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINORI SRL (01577870601) Aggiudicatari: MINORI SRL (01577870601)
Z802B19D6D	RINNOVO SPAZIO WEB DI ISTITUTI -CONFERMA ATTIVAZIONE SERVIZIO	48,80	48,80	12/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET S.R.L. (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET S.R.L. (01871500565)
Z812B004D7	b.o. N. 86 PER RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "AMMINISTRARE LA SCUOLA" ANNO 2020	80,00	80,00	05/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
Z842AAD422	Fatt. n. 24 del 14/12/2019 per servizio supporto, formazione e aggiornamento per partecipazione al programma formativo "CISCO"	1.500,00	1.500,00	11/01/2020 16/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SCHOOL (01726130857) Aggiudicatari: NET SCHOOL (01726130857)
Z8B2C34082	Conferma buono d'ordine materiale di cancelleria prot. n. 716/Vi. del 25/02/2020	755,99	755,99	25/02/2020 27/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Z8E2D4DA92	Acquisto toner per stamapnti in comodato d'uso B.O. n. 35 del 12/06/2020	270,00	270,00	15/06/2020 25/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z922A1D1EC	B.O. N. 74 DEL 10/10/2019 per soggiorno docenti finlandesi scambio culturale a.s. 2019/2020 dal 09/10/2019 al 16/10/2019	672,73	672,73	10/10/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APRICUS CASE VACANZA - BALDI LUIGI (BLDLGU60A22G022X) Aggiudicatari: APRICUS CASE VACANZA - BALDI LUIGI (BLDLGU60A22G022X)
Z932BBD975	B.O. n. 15 del 27/01/2020 per CORSO FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA	1.320,00	1.320,00	27/01/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DESK ITALIA SRL (11247391003) Aggiudicatari: DESK ITALIA SRL (11247391003)
Z971E2DE14	CONTRATTO PROT. N. 1197/C14B DEL 27/03/2017- PER AFFIDAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE(RSPP) PERIODO 10/04/2017-09/04/2020.	1.641,66	1.641,66	02/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO S03 (12018401005) Aggiudicatari: STUDIO S03 (12018401005)
Z9F1A3B462	Contratto di abbonamento TELECOM a LINEA VALORE + LINEA TELEFONICA 069563775	780,00	780,00	11/03/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z9F2C345E6	B.O. N° 27/2020 DEL 25/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PITTURA	238,29	238,29	25/02/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINORI SRL (01577870601) Aggiudicatari: MINORI SRL (01577870601)
ZA02E88B1C	b.o. n° 51 acquisto lavasciuga pavimenti baby 43	2.218,00	2.218,00	30/09/2020 28/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECOSERVICE SRL (14749271004) Aggiudicatari: ECOSERVICE SRL (14749271004)
ZA323E62AC	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AFICIO MP 30/40/KIT/STAND/RADF MESI 48 FATTURAZIONE TRIMESTRALE ANTICIPATA (RINNOVABILE) ITIS GENAZZANO - FATTURA N. 43/PA DEL 15/06/2018	546,18	546,18	03/04/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AZ COPY SRL (06902620589) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AZ COPY SRL (06902620589)
ZA92E95C6A	B.O.N. 54 del 03/10/2020 per acquisto carrelli porta sacco	133,74	133,74	28/10/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ZAA2EE8E33	IGIENIZZANTE SUPERFICI - 1 CONF. per 12 PEZZI	77,90	0,00	02/11/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORPACK S.R.L. (01485370124) Aggiudicatari: COLORPACK S.R.L. (01485370124)
ZAB2B9B4FB	Liquidazione fatt. n. 120 del 20/01/2020 per iscrizione alle gare a squadre "Olimpiadi della matematica" anno 2020 Cod. iscrizione VL09 B.O. n. 10 del 17/01/2020	57,38	57,38	22/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE MATAMATICA ITALIANA (UMI) (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE MATAMATICA ITALIANA (UMI) (00336020375)
ZAD2E8AEF8	BUONO D'ORDINE N° 52 - ACQUISTO LAVASCIUGA - FIMAP IMX50 BB	2.859,60	2.859,60	30/09/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C. A-L. Italia s.r.l. (02369220138) Aggiudicatari: C. A-L. Italia s.r.l. (02369220138)
ZAF2CA0388	Liquidazione Fatt. 7X03450122 del 14/10/2020 per spese canone linea mobile per n. 20 sim emergenza Covid-19 mesi agosto/sett. 2020	60,00	60,00	23/10/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
ZB32EE7140	B.O.N. 60 del 23/10/2020 per acquisto materiale pulizia	1.398,98	1.292,72	28/10/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ZB62C44428	B.o. n. 28 del 29/02/2020 e B.O. n. 58 del 13/10/2020 ACQUISTO TENDE UFFICIO SEGRETERA AMM.NE E CONT.TA' e PERSONALE	360,00	360,00	29/02/2020 28/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAPPEZZERIA LALLO - FALANESCA AGAPITO (FLNGPT61S09G022F) Aggiudicatari: TAPPEZZERIA LALLO - FALANESCA AGAPITO (FLNGPT61S09G022F)
ZB82E633A6	acquisto servizio di sanificazione locali scolastici	1.300,00	1.300,00	22/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELIOR SERVIZI S.R.L. (12650730158) Aggiudicatari: ELIOR SERVIZI S.R.L. (12650730158)
ZB92B8F990	B.O. N. 8 CORSO FORMAZIONE PENSIONI. PRESSO LICEO T.TASSO ROMA PER N° 3 UNITA'	66,00	66,00	15/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADIS ITALIA (97520580586) Aggiudicatari: ADIS ITALIA (97520580586)
ZBA2EF3A2C	ODA N. 5818661 DEL 30/10/2020 per acquisto materiale laboratori chimica	270,70	270,70	30/10/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZETALAB SRL (03523260283) Aggiudicatari: ZETALAB SRL (03523260283)
ZBC34082	Conferma buono d'ordine materiale di cancelleria prot. n. 716/Vi. del 25/02/2020	755,99	755,99	25/02/2020 27/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ZBF2BE5AC7	B.O. n. 19 del 05/02/2020 per acquisto biglietti traghetto Bastia - Corsica Scambio culturale	1.214,02	1.214,02	06/02/2020 07/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRENOTAZIONI 24 SRL (01512130491) Aggiudicatari: PRENOTAZIONI 24 SRL (01512130491)
ZC22ABE7B0	B.O. 81 del 20/11/2019 per acquisto biglietti aereo scambio con la Finlandia + diritti agenzia sui biglietti acquistati	5.901,05	5.901,05	20/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K) Aggiudicatari: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
ZC3E8OD3D	b.o. n° 50 - acquisto detergente su base alcolica - covid 19	164,55	164,55	29/09/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ZC52F0B69E	Ordine n. IT40153514 del 04/11/2020 per acquisto materiale sportivo	444,06	444,06	05/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
ZC7238AEA7	CONTRATTO REG. N. 44 PROT. N. 3402/VIII.1 DEL 25/07/2018 FORNITURA STRUMENTI INFORMATICI PER LABORATORI ELETTRONICI E LINGUISTICO-INFORMATICO	30.000,00	30.000,00	27/10/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOCELDA S.P.A. (05083420637) Aggiudicatari: FOCELDA S.P.A. (05083420637)
ZC82EF3B01	ODA N. 5821000 del 31/10/2020 per acquisto materiale laboratori	166,00	0,00	31/10/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
ZC92EF3D3C	ODA N. 5813363 del 28/10/2020 per acquisto materiale sportivo per palestre	443,23	443,23	28/10/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
ZCC2F1010F	Ordine n. IT144172715 del 04/11/2020 per acquisto tavolo ping-pong plesso "G. Boole" Genazzano	393,43	393,43	05/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
ZCD2D46926	acquisto prodotti emergenza covid 19 (piantane, gel, camici)	1.048,00	1.048,00	16/06/2020 04/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
ZCD2E268C3	ACQUISTO SCATOLE PORTA DIPLOMI	121,56	121,56	08/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ZCE2B92962	Liquidazione fatt. n. 109 del 10/02/2020 per buste intestate vari formati e bolletini postali preintestati B.O. N. 9 del 17/01/2020	117,00	117,00	13/02/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
ZCF2BCC737	B.O.n. 16 del 29/01/2020 per acquisto toner stampanti	128,00	128,00	30/01/2020 07/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
ZCF2F136D0	B.O. n. 66 del 05/11/2020 per verifica funzionamento impianto di rete	200,00	0,00	05/11/2020 12/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIXUP (15905051007) Aggiudicatari: FIXUP (15905051007)
ZD32E25E9D	B.O N° 42/2020 - ACQUISTO CARTELLONISTICA COVID 19 - RIPARTENZA A.S 2020_2021	404,20	404,20	08/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
ZD42B9E83B	Fatt. n. 20204G00189 del 27/01/2020 per corso formazione docenti sostegno "L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità"	160,00	160,00	31/01/2020 07/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ZD42E3B8FD	b.o. n° 45 - materiale arredo e prodotti di consumo per bagni scuola	1.049,25	1.049,25	09/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
ZD82BBCCAE	B.O. n. 14 del 27/01/2020 per rinnovo sofwareAxios Diamond anno 2020	3.600,00	3.600,00	27/01/2020 13/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DESK ITALIA SRL (11247391003) Aggiudicatari: DESK ITALIA SRL (11247391003)
ZDA2D8DEFA	B.O. N. 37 del 06/07/2020 per acquisto cartelline fascicolo personale alunni	162,00	162,00	10/07/2020 20/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
ZDA2E3B8FD	b.o. n° 45 - materiale arredo e prodotti di consumo per bagni scuola	1.049,25	1.049,25	09/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
ZDE2E7A5B9	Mepa Oda nr. 5729766 del 26/09/2020	399,00	399,00	30/09/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011) Aggiudicatari: PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011)
ZE125FDFEF	LINEA FIBRA PLESSO LICEO "R. CARTESIO " DI OLEVANO ROMANO	1.023,00	1.023,00	28/11/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari:
ZE22B7BD23	Liquidazione fatt. n.4 /FE del 13/01/2020 per acquisto biglietti teatro per n. 102 alunni B.O. n. 6 del 09/01/2020	1.224,00	1.224,00	22/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUIRINO SRL (12879511099) Aggiudicatari: QUIRINO SRL (12879511099)
ZE52EF3BF5	Trattativa n. 1476411 del 05/11/2020 per acquisto materiale laboratori	1.507,00	0,00	05/11/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM s.n.c. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM s.n.c. (02738690128)
ZE72E3AB7B	B.O.N. 44 del 09/09/2020 per acquisto materiale segnaletica	80,20	80,20	09/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINORI SRL (01577870601) Aggiudicatari: MINORI SRL (01577870601)
ZEA2A40BC3	Fatt. n. 138/001 del 04/12/2019 per servizio assistenza alla comunicazione aumentativa mese di novembre 2019	13.485,91	0,00	11/01/2020 24/08/2020
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005)
ZEA2B72170	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 10/01/2020 per acquisto rinfresco open day del 11/01/2020 plesso Olevano B.O. n. 1 del 07/01/2020	168,18	168,18	22/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIZZE E DELIZIE DI MARCO MASTROGIACOMO SAS (12733381003) Aggiudicatari: PIZZE E DELIZIE DI MARCO MASTROGIACOMO SAS (12733381003)
ZEF2B721CE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2 DEL 17/01/2020 per acquisto rinfresco open day del 18/01/2020 plesso Olevano B.O. n. 2 del 07/01/2020	135,46	135,46	22/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIZZE E DELIZIE DI MARCO MASTROGIACOMO SAS (12733381003) Aggiudicatari: PIZZE E DELIZIE DI MARCO MASTROGIACOMO SAS (12733381003)
ZF12E5FB70	Contratto Servizio Responsabile Protezione Dati (RPD)	950,00	0,00	19/09/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
ZF32DAE876	ODA n. 5609612 del 16/07/2020 petr acquisto server, disco 500 gb, licenza windows e call windows	1.575,40	1.575,40	16/07/2020 04/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
ZF42EAOC86	Liquidazione Fatt. 1/243 del 07/10/2020 per contratto assistenza computer ufiici segreteria ODA n. 5761255 del 11/10/2020	3.399,00	3.399,00	23/10/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
ZF72F85B62	Rinnovo identità on line Istituto "R. Cartesio"	40,00	40,00	02/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET S.R.L. (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET S.R.L. (01871500565)
ZF92D3DE04	ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE N° 300 BOBY CARE	150,00	150,00	10/06/2020 25/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TABACCHERIA "LA PIAZZA" di Micocci Simone (14048701008) Aggiudicatari: TABACCHERIA "LA PIAZZA" di Micocci Simone (14048701008)
ZO62E1B4A5	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI RAINES SRL	178,80	178,80	08/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
ZOB199062A	TELECOM ITALIA SPA- IVA 22% - Contratto Attivazione ADSL Prot. n. 1347/C14b del 28/4/2016	1.316,87	1.316,87	11/03/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Totali	Numero Lotti: 117	203.441,71	178.759,74
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