Liquidazione fatt. n. 00000628/99/2019 del 06/05/2019 per contratto viaggio d'istruzione prot. n. 1706//VI.2 del 18/04/2019 con meta CAMPANIA & CILENTO dal 06/05/2019 al 09/05/2019
25.142,40
25.142,40
05/06/2019 05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Fatt.n. 105 del 30/04/2019 per contratto viaggio d'istruzione presso CASTROBOLETO Prot.n. 1707/ VI.2 del 19/04/2019
fattura n. 109/001 del 08/10/2019 PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA MESE DI SETTEMBRE 2019
24.309,26
24.309,26
20/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005)
Ammissione all'associazione di scuole ALMADIPLOMA
840,00
840,00
28/05/2019 05/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA (05077920485) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA (05077920485)
B.O. M. 20 del 26/02/2019 per acquisto materiale di pittura per aule plesso "R. CARTESIO" Olevano Romano
34,71
34,71
01/03/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMMOBILIARE SAVILO (04382561001) Aggiudicatari: IMMOBILIARE SAVILO (04382561001)
B.O. n. 47 del 16/04/2019 per acquisto targhe, cartelli per cuffie e adesivi pubblicitari per progetto PON
409,75
409,75
04/05/2019 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
B.O. n. 59 del 28/05/2019 per fornitura stampe Locandine per spettacolo teatrale progetto Vivarte
14,00
14,00
30/05/2019 06/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Fatt. n. 4336/P del 30/04/2019 per n. ordine 12086933 diretto del 30/04/2019 per acquisto materiale progetto "Vivarte"
131,82
131,82
06/05/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Fatt.n. 39/PA del 02/10/2019 per canone noleggio trimestrale fotocopiatrice RICOH AFICIO NP 2851 uffici di segreteria peiodo luglio-agosto-settembre 2019
348,00
348,00
04/10/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COPY SRL (06902620589) Aggiudicatari: AZ COPY SRL (06902620589)
ODA N. 4768471 del 05/02/2019 per Acquisto penne interattive
FATT. N. 56 del 29/04/2019 per servizio trasporto alunni OSTIA ANTICA B.O. N. 43 del 12/04/2019
1.763,64
1.763,64
11/05/2019 11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005)
Liquidazione fatt. n. 183190000000312616 del 14/05/2019 per fornitura articoli sportivi per palestra ordine on line n. DCIT6987355
186,75
186,75
05/06/2019 05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Liquidazione fattura n.29/PA del 23 giugno 2015 - Contratto noleggio fotocopiatrice AFICIO MP 3030 prot.1458/C14b del 12 giugno 2015
348,00
348,00
09/03/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AZ COPY SRL (06902620589) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AZ COPY SRL (06902620589)
B.O. N. 31 del 14/03/2019 per acquisto n. 70 biglietti teatro "Inferno" - Napoli sotterranea per il giorno 21/03/2019
954,55
954,55
20/03/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I MERCANTI D'ARTE S.R.L. (05410000656) Aggiudicatari: I MERCANTI D'ARTE S.R.L. (05410000656)
Fatt. n. 21/11 del 19/01/2019 per fornitura toner stampante noleggio ufficio DSGA B.O. n. 2 del 14/01/2019
175,00
175,00
09/03/2019 09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. n. 82 del 22/11/2019 per acquisto LIM e KIT
1.249,00
0,00
22/11/2019 22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
ODA N. 4924627 DEL 07/05/2019 PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI
1.862,26
1.862,26
25/05/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Rinnovo contratto assistenza programmi Axios Diamond per Istituti superiori anno 2019
4.000,00
4.000,00
08/03/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA (06331261005)
Fatt. n. 1/FE del 02/03/2019 per lezioni concerto e spettacolo musicale rivolto agli alunni, docenti e genitori il 02/03/2019
900,00
900,00
03/04/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE MUSICALE AQUILA ALTERA (93063080662) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MUSICALE AQUILA ALTERA (93063080662)
B.O. n. 63 del 31/05/2019 manutenzione poltrone aula Magna plesso Liceo "R. Cartesio" Olevano Romano
260,00
260,00
03/06/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
E.P. CAPPELLA SNC DI CAPPELLA ENRICO & CO.
(09048241005) Aggiudicatari:
E.P. CAPPELLA SNC DI CAPPELLA ENRICO & CO.
(09048241005)
Conferma ordine prot. n. 3927/VI.2 del 08/11/2019 per fornitura materiale di pulizia
760,83
760,83
09/11/2019 02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ODA N. 4917916 DEL 04/05/2019 RELATIVO ALLA FORNITURA STRUMENTI MUSICALI E MATERIALE DEDICATO ALL'ASCOLTO
339,96
339,96
25/05/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTI MUSICALI. NET S.R.L. (02502030733) Aggiudicatari: STRUMENTI MUSICALI. NET S.R.L. (02502030733)
B.O.N. 70 del 03/09/2019 Acquisto libretti giustificazioni con relative custodie pvc, ghiaccio istantaneo e sacchi immondizia dei cestini aule
558,90
558,90
03/09/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
Fatt. n. 3/PA del 21/02/2019 per fornitura materiale di pittura aule plesso Genazzano B.O. n. 12 del 05/02/2019
440,20
440,20
11/03/2019 11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINORI SRL (01577870601) Aggiudicatari: MINORI SRL (01577870601)
B.O. n. 73 del 09/10/2019 per n. 2 pasti docenti Finlandesi del 11/10/2019 - scambi culturali a.s. 2019/2020
63,64
63,64
10/10/2019 05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MILANA GIOVANNI - SORA MARIA E ARCANGELO (MLNGNN67S05G022T) Aggiudicatari: MILANA GIOVANNI - SORA MARIA E ARCANGELO (MLNGNN67S05G022T)
PON
25.000,00
25.000,00
12/05/2018 15/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUSION TECHNOLOGY (02328530601) Aggiudicatari: FUSION TECHNOLOGY (02328530601)
Fatt. n. 000000000842 del 17/12/2018 per copertura assicurativa alunni e personale I.I.S. "R. CARTESIO" A.S. 2018/2019 dal 30/10/2018 al 30/10/2019
3.558,50
3.558,50
21/01/2019 21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
FATT.N. 14 del 10/01/2019 per nomina RPD - Responsabile protezione dati - B.O. n. 1 del 04/01/2019
300,00
300,00
09/03/2019 09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUSION TECHNOLOGY (02328530601) Aggiudicatari: FUSION TECHNOLOGY (02328530601)
FATT. N. 2/001 del 17/04/2019 per soggiorno alberghiero docenti scambio culturale FRANCIA conferma ordine prot. n. 1419/VI.2 del 29/03/2019
999,00
999,00
11/05/2019 11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASCUCCI ANTONIO (PSCNTN92A21G274P) Aggiudicatari: PASCUCCI ANTONIO (PSCNTN92A21G274P)
Fatt. n. 253 del 25/02/2019 per seminario di formazione a Zagarolo il 16/02/2019
50,00
50,00
03/04/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: ANQUAP (01534510555)
acquisto n. 131 biglietti spettacolo teatrale "mastro don gesualdo" Teatro Quirino - Roma del 04/12/2019
1.572,00
1.572,00
23/10/2019 30/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUIRINO SRL (12879511099) Aggiudicatari: QUIRINO SRL (12879511099)
Corso M04 formazione per DSGA il giorno 15/11/2019 a Roma : Attività Negoziale
110,00
110,00
14/11/2019 02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
B.O. N. 25 del 05/03/2019 per fornitura di 2000 bollettini postali preintestati
60,00
60,00
08/03/2019 06/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
B.O. N. 58 del 27/05/2019 per fornitura toner stampanti laboratori per svolgimento esami di stato
155,00
155,00
29/05/2019 05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. N. 60 del 28/05/2019 per fornitura toner stampanti uffici di segreteria
60,00
60,00
29/05/2019 05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Cod. ordine 9LXX3HA del 24/09/2019 per acquisto libri
58,24
58,24
04/10/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
B.O. N. 48 DEL 05/05/2019 PER ACQUISTO MATERIALE LABORATORI
219,07
219,06
25/05/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM s.n.c. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM s.n.c. (02738690128)
BUONO ORDINE N. 88 PROT 4387 DEL 12.12.2019
170,00
154,55
27/12/2019 27/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Erre.Ci. Distribuzione srl (09467501004) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Erre.Ci. Distribuzione srl (09467501004)
B.O. n. 6 del 26/01/2019 per acquisto libri per progetto "PNSD"
28,20
28,20
20/03/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBERAMENTE DI FOSCHINI ANNUNZIATA (FSCMNN81C57G274Z) Aggiudicatari: LIBERAMENTE DI FOSCHINI ANNUNZIATA (FSCMNN81C57G274Z)
Liquidazione fatt. n. 7019161018 del 16/05/2019 per fornitura materiale per laboratori ODA N. 4920035
Fatt. n. 38/PA del 27/09/2019 per canone noleggio trimestrale dal 15/09/2019 al 14/12/2019 fotocopiatrice RICOH MP 3351 plesso Genazzano
120,00
120,00
28/09/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COPY SRL (06902620589) Aggiudicatari: AZ COPY SRL (06902620589)
Fatt.n. 32/PA del 17/07/2019 per canone semestrale (Luglio - Dicembre 2019) + costo n. 4355 copie non incluse noleggio fotocopiatrice sala docent RICCOH MP 2555SP
518,76
518,76
02/08/2019 02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COPY SRL (06902620589) Aggiudicatari: AZ COPY SRL (06902620589)
Fatt.n. R01/19 del 11/01/2019 per acquisto n. 27 biglietti per volo aereo scambio culturale in Francia. B.O. n. 2 del 08/01/2019
275,41
275,41
14/02/2019 14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K) Aggiudicatari: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
Fatt.n. R02/19 del 01/02/2019 per acquisto n. 28 biglietti volo aereo internazionale scambio culturale in PORTOGALLO. B.O. n. 5 del 17/01/2019
4.732,00
4.732,00
14/02/2019 14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K) Aggiudicatari: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
Ordine per acquisto materiale di cancelleria ed esami
2.083,36
2.083,36
26/02/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) NET SCHOOL (01726130857) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) NET SCHOOL (01726130857)
FATT. N. 11/11/ DEL 17/01/20019 per fornitura toner sala docenti plesso "R. Cartesio" B.O. n. 4 del 16/01/2019
30,00
30,00
09/03/2019 09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. n. 54 del 15/05/2019 servizio audio/luci per saggio fine anno progetto Vivarte
400,00
400,00
25/05/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MUSICA & FANTASIA
(02770750608) Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MUSICA & FANTASIA
(02770750608)
POR
5.000,00
5.000,00
12/05/2018 08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLERODO SRL (01879020517) FOCELDA S.P.A. (05083420637) FUTURA GROUP SRL (10918280156) BEDURIN SRL (14145671005) Aggiudicatari: FLERODO SRL (01879020517) FOCELDA S.P.A. (05083420637) FUTURA GROUP SRL (10918280156) BEDURIN SRL (14145671005)
FATT. N. 1/001 del 17/04/2019 per soggiorno alberghiero docenti scambio culturale PORTOGALLO conferma ordine prot. n. 1418/VI.2 del 29/03/2019
999,00
999,00
11/05/2019 11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASCUCCI ANTONIO (PSCNTN92A21G274P) Aggiudicatari: PASCUCCI ANTONIO (PSCNTN92A21G274P)
FATT. N. FPA 11/19 del 03/05/2019 per B.O. n. 44 del 15/04/2019 uscita didattica OSTIA ANTICA
810,00
810,00
11/05/2019 11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PESCA NATURA TURISMO SOC. COOPERATIVA (08206591003) Aggiudicatari: PESCA NATURA TURISMO SOC. COOPERATIVA (08206591003)
Corso formazione DMA del 08/07/2019
220,00
220,00
09/07/2019 02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DESK ITALIA SRL (11247391003) Aggiudicatari: DESK ITALIA SRL (11247391003)
Liquidazione fatt. n. 7330195089 del 14/05/2019 per fornitura materiale informatico progetto CISCO ODA N. 4941305 del 17/05/2019
347,00
347,00
05/06/2019 05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISTRELEC ITALIA SRL (10765880157) Aggiudicatari: DISTRELEC ITALIA SRL (10765880157)
B.O. 32 del 14/03/2019 per acquisto n. 68 biglietti teatro "Purgatorio" - Napoli sotterranea il 26/03/2019
927,27
927,27
20/03/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I MERCANTI D'ARTE S.R.L. (05410000656) Aggiudicatari: I MERCANTI D'ARTE S.R.L. (05410000656)
Corso formazione Esecutore alla Defibrillazione
585,00
585,00
05/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (13669721006) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (13669721006)
RINNOVO SPAZIO WEB DI ISTITUTI -CONFERMA ATTIVAZIONE SERVIZIO
48,80
48,80
12/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET S.R.L. (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET S.R.L. (01871500565)
b.o. N. 86 PER RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "AMMINISTRARE LA SCUOLA" ANNO 2020
80,00
80,00
05/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
B.O. N. 68 del 26/08/2019 fornitura gruppo continuità USP per Server plesso Liceo R. Cartesio
250,00
250,00
29/08/2019 05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
ACQUISTO PACCHETTO FISICA IN MOTO
255,00
255,00
14/11/2019 30/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE DUCATI (91268850376) Aggiudicatari: FONDAZIONE DUCATI (91268850376)
Fatt. n. 4337/P del 30/04/2019 per acquisto materiale di cancelleria e altro Ordine diretto n. 12086935 del 30/04/2019
1.425,69
1.425,69
07/05/2019 05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
B.O.N. 51 del 09/05/2019 per acquisto elementi in ferro per la messa in sicurezza della scenografia dellp spettacolo progetto VIVARTE
85,00
85,00
10/05/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LISI FULVIO LAVORAZIONE IN FERRO (05197841009) Aggiudicatari: LISI FULVIO LAVORAZIONE IN FERRO (05197841009)
CONVENZIONE IMUN 2018/2018
9.540,00
9.540,00
26/11/2018 08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMUN -UNITED NETWORK EUROPA (97857100586) Aggiudicatari: IMUN -UNITED NETWORK EUROPA (97857100586)
Corso formazione "I nuovi poteri del Consiglio d'Istituto e l'Attività Negoziale" per il giorno 27/06/2019 a Roma: DSGA e AA
160,00
160,00
03/06/2019 06/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ACQUISTO N. 10 CAMICI PER COLL. SCOLASTICI B.O. N. 71 DEL 21/09/2019
270,00
270,00
21/09/2019 02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Rinnovo abbonamento notizie della scuola +Agenda Amministrativa 2019/2020 Prot. n. 3651 del 21/10/2019
170,00
170,00
25/10/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
B.O. N. 62 DEL 04/12/2017 FORNITURA DI N. 100 LOCANDINE FORMATO A3 PER OPENDAY ITIS GENAZZANO
70,00
70,00
05/12/2017 08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
REALIZZAZIONE LINEA ADSL PLESSO ITIS "G. BOOLE " DI GENAZZANO
1.023,00
1.023,00
28/11/2018 28/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari:
B.O. n. 64 del 12/06/2019 per fornitura toner e drum stampante sala docenti
75,00
75,00
13/06/2019 26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
QUOTA PARTECIPAZIONE ALUNNI PROGETTO OLIMPIADI DELLA MATEMATICA "GIOCHI DI ARCHIMEDE " "R. CARTESIO" E "G. BOOLE"
80,00
80,00
18/10/2018 08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE MATAMATICA ITALIANA (UMI) (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE MATAMATICA ITALIANA (UMI) (00336020375)
Fatt. n. 8719079235 del 20/03/2019 per spese postali mesi : maggio 2014 e giugno 2015
177,74
177,74
03/04/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE C/C 89294003 (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE C/C 89294003 (01114601006)
Liquidazione fatt. n. 165 del 09/05/2019 per EXAMS CAMBRIDGE ENGLISH : ESOL KET - ESOL PET - ESOL FCE(FIRST)
11.444,00
11.444,00
16/05/2019 16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LANGUAGE SRL (04693151005) Aggiudicatari: LANGUAGE SRL (04693151005)
B.O. N. 61 DEL 29/05/2019 per fornitura materiale : pennette USB 8 GB e stampa attestati per giochi sportivi studenteschi
247,00
247,00
30/05/2019 06/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
B.O. N. 74 DEL 10/10/2019 per soggiorno docenti finlandesi scambio culturale a.s. 2019/2020 dal 09/10/2019 al 16/10/2019
672,73
672,73
10/10/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APRICUS CASE VACANZA - BALDI LUIGI (BLDLGU60A22G022X) Aggiudicatari: APRICUS CASE VACANZA - BALDI LUIGI (BLDLGU60A22G022X)
B.O. N. 49 DEL 28/09/2017 ACQUISTO CAMICE DONNA COLLABORATRICE SCOLASTICA
26,00
26,00
09/10/2017 08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Conferma ordine libri e vocabolari per la biblioteca dell'Istituto
680,26
680,26
02/04/2019 23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
LIBRERIA C&C CATENA SNC DI CHIARA SPADORCIA
(12754341001) Aggiudicatari:
LIBRERIA C&C CATENA SNC DI CHIARA SPADORCIA
(12754341001)
Contratto assistenza tecnica postazioni di segreteria e amministratore di sistema prot. n. 3585/VI.2 del 15/10/2019 Fatt. n. 56/001 del 16/10/2019
3.114,75
3.114,75
28/10/2019 20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
Fatt. n. 279 PA del 14/11/2019 per acquisto libri in comodato d'uso conferma ordine n. 191108-793950011
CONTRATTO PROT. N. 1197/C14B DEL 27/03/2017- PER AFFIDAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE(RSPP) PERIODO 10/04/2017-09/04/2020.
1.641,66
1.641,66
02/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO S03 (12018401005) Aggiudicatari: STUDIO S03 (12018401005)
ODA N. 5140688 del 03/10/2019 per acquisto carta formato A/3 e A/4
608,70
608,70
07/10/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 46 DEL 16/04/2019 per acquisto n. 1 tende a rullo e montaggio
590,00
590,00
16/04/2019 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE S Roma (05535070584) Aggiudicatari: TRE S Roma (05535070584)
B.O. n. 72 del 25/09/2019 acquisto batterie , carica e scarica batterie e cavi audio
64,60
64,60
26/09/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
SERVIZIO PER SPOSTAMENTO UFFICI DI SEGRETERIA E SISTEMAZIONE CABINA RAK
4.060,00
4.060,00
02/01/2018 08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUSION TECHNOLOGY (02328530601) Aggiudicatari: FUSION TECHNOLOGY (02328530601)
ODA N. 5087759 del 29/08/2019 per acquisto poltrone sala docenti
410,00
410,00
29/08/2019 05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROPOLTRONE S.A.S. (04640870756) Aggiudicatari: EUROPOLTRONE S.A.S. (04640870756)
B.O. n. 69 del 27/08/2019 per fornitura Parquet pavimentazione Aula Magna
1.389,85
1.389,85
29/08/2019 05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINORI SRL (01577870601) Aggiudicatari: MINORI SRL (01577870601)
Contratto di abbonamento TELECOM a LINEA VALORE + LINEA TELEFONICA 069563775
780,00
780,00
11/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AFICIO MP 30/40/KIT/STAND/RADF MESI 48 FATTURAZIONE TRIMESTRALE ANTICIPATA (RINNOVABILE) ITIS GENAZZANO - FATTURA N. 43/PA DEL 15/06/2018
546,18
546,18
03/04/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AZ COPY SRL (06902620589) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AZ COPY SRL (06902620589)
FATT.N. 53 del 12/04/2019 per trasporto alunni visite guidate e trasferimento per scambi culturali Conferma ordine prot. n. 650/IV.6 del 16/02/2019
6.203,18
6.203,18
11/05/2019 06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005)
B.O. N. 66 del 05/07/2019 per servizio di tele assistenza per problemi di navigazione computer uffici di segreteria
30,00
0,00
05/07/2019 05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDU360 (11390161005) Aggiudicatari: EDU360 (11390161005)
Acquisto direttamente sul sito libri per comodato d'uso a.s. 2019/2020
1.346,61
1.346,61
17/10/2019 20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERNET BOOKSHOP ITALIA - LIBRACCIO E IBS (12252360156) Aggiudicatari: INTERNET BOOKSHOP ITALIA - LIBRACCIO E IBS (12252360156)
B.O. 29 del 13/03/2019 per acquisto n. 25 alunni entrata a Villa Gregoriana
78,00
75,00
12/04/2019 11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAI- FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO (80102030154) Aggiudicatari: FAI- FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
CONFERIMENTO INCARICO COLLABORATORE ESTERNO ESPERTO MADRELINGUA PROGETTO LINGUA
4.230,00
4.230,00
25/05/2019 28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B) Aggiudicatari: WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B)
B.O. 81 del 20/11/2019 per acquisto biglietti aereo scambio con la Finlandia + diritti agenzia sui biglietti acquistati
5.901,05
5.901,05
20/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K) Aggiudicatari: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
B.O. N. 50 del 08/05/2019 per acquisto materiale progetto "VIVARTE"
110,01
110,01
10/05/2019 20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) HOME BRICO SRL (07427381004) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) HOME BRICO SRL (07427381004)
B.O. 38 del 01/04/2019 per acquisto cartelline fascicolo personale alunno e colla vinavil
111,70
111,70
02/04/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
CONTRATTO REG. N. 44 PROT. N. 3402/VIII.1 DEL 25/07/2018 FORNITURA STRUMENTI INFORMATICI PER LABORATORI ELETTRONICI E LINGUISTICO-INFORMATICO
30.000,00
30.000,00
27/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOCELDA S.P.A. (05083420637) Aggiudicatari: FOCELDA S.P.A. (05083420637)
Incarico collaboratore esterno di creazioni artistiche (Murales) per progetto Decoro pareti Isituto - Educare al bello
900,00
900,00
25/05/2019 05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASCIU ANDREA (CSCNDR83M18H974N) Aggiudicatari: CASCIU ANDREA (CSCNDR83M18H974N)
B.O. n.78 del 28/10/2019 per fornitura toner stampante in comodato d'uso dell'ufficio di Presidenza a perfezionamento contratto prot.n. 2315/VI.2 del 03/06/2019.
195,00
195,00
28/10/2019 20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
ODA N. 5131998 DEL 27/09/2019 per fornitura servizio Responsabile Protezione Dati
950,00
0,00
27/09/2019 27/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
Pacchetto viaggio d'istruzione Bologna e museo Ducati
1.763,50
1.763,50
28/11/2019 30/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K) Aggiudicatari: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
B.O. N. 18 del 25/02/2019 per fornitura kit minimi toner stampanti in noleggio uffici di segreteria e DSGA
445,00
445,00
02/03/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Contratto manutenzione sito con quota associativa
580,00
580,00
03/04/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE PENSIAMO AL FUTURO (97452470582) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE PENSIAMO AL FUTURO (97452470582)
Liquidazione fatt. n. 14/PA del 16/05/2019 per fornitura materiale pittura per realizzazione Murales progetto Educare al bello B.O.n. 55 del 16/05/2019
247,75
247,75
05/06/2019 05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINORI SRL (01577870601) Aggiudicatari: MINORI SRL (01577870601)
PRENOTAZIONE N.1 PULLMAN PER ROMA MUSEI VATICANI E ORTO BOTANICO PER IL GIORNO 29/03/2017
Contratto di noleggio prot.1838/C14b dell'11/06/2016 fotocopiatriceTRIUMH A. DC 2430
385,60
385,60
11/03/2019 11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COPY SRL (06902620589) Aggiudicatari: AZ COPY SRL (06902620589)
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PERIODO LUGLIO 2014
301,61
301,61
09/03/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A-RM-ALT CENTRO INCASSI CONTR.C (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A-RM-ALT CENTRO INCASSI CONTR.C (01114601006)
b.0. n. 85 del 04/12/2019 acquisto materiale open day a.s 2019/20
1.212,00
0,00
04/12/2019 04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Fatt.n. R01/19 del 11/01/2019 per acquisto n. 27 biglietti per volo aereo scambio culturale in Francia. B.O. n. 2 del 08/01/2019
2.317,57
2.317,57
14/02/2019 14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K) Aggiudicatari: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
B.O. n. 56 del 21/05/2019 per acquisto fiori progetto Infiorata
272,73
272,73
07/06/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
E.P. CAPPELLA SNC DI CAPPELLA ENRICO & CO.
(09048241005) Aggiudicatari:
E.P. CAPPELLA SNC DI CAPPELLA ENRICO & CO.
(09048241005)
Adesione corso formazione M04 del 29/05/2019
160,00
160,00
25/05/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Prestazioni rese dai VV.F. per formazione addetti di cui all'art.12 D.L. vo 626/94 - Capo XIV - Capitolo 2439/9: Docenze
870,00
870,00
28/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESOR. PROV. STATO SEZ. RM SERV. PAGAMENTO VV. F. (80187110582) Aggiudicatari: TESOR. PROV. STATO SEZ. RM SERV. PAGAMENTO VV. F. (80187110582)
b.o. N. 87 PER ACQUISTO TONER STAMPANTE AULA SOSTEGNO PLESSO "g. bOOLE"
140,00
140,00
05/12/2019 05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. N. 52 del 09/05/2019 per acquisto materiale progetto CISCO
1.793,75
1.793,75
25/05/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOCELDA S.P.A. (05083420637) Aggiudicatari: FOCELDA S.P.A. (05083420637)
acquisto libri direttamente sul sito per comodato d'uso a.s. 2019/2020
54,66
54,66
18/10/2019 20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERNET BOOKSHOP ITALIA - LIBRACCIO E IBS (12252360156) Aggiudicatari: INTERNET BOOKSHOP ITALIA - LIBRACCIO E IBS (12252360156)
B.O. n. 83 per acquisto toner stampanti uffici di segreteria e DSGA
135,00
135,00
26/11/2019 02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
acquisto libri n. 23 cod. 97881107631069 - titolo "complete advanced student's book pack certificazione linguistica C1
649,52
649,52
17/12/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOESCHER EDITORE TORINO DIV ZANICHELLI EDITORE SPA (08536570156) Aggiudicatari: LOESCHER EDITORE TORINO DIV ZANICHELLI EDITORE SPA (08536570156)
LINEA FIBRA PLESSO LICEO "R. CARTESIO " DI OLEVANO ROMANO
1.023,00
1.023,00
28/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari:
B.O. n. 62 del 30/05/2019 per fornitura materiale audio e musicale
Liquidazione fatt. n. 45/A del 05/04/2019 per servizio ristorazione n. 6 pasti per docenti Portoghesi e Francesi scambio culturale
179,98
179,98
08/05/2019 06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) MILANA GIOVANNI - SORA MARIA E ARCANGELO (MLNGNN67S05G022T) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) MILANA GIOVANNI - SORA MARIA E ARCANGELO (MLNGNN67S05G022T)
B.O. N.8 del 29/01/2019 per fornitura stampe impaginazione e progettazione
122,50
122,50
22/03/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAMPE GRAFICA DI BIELLI (BLLDNL84M14G274X) Aggiudicatari: STAMPE GRAFICA DI BIELLI (BLLDNL84M14G274X)
B.O. N. 22 del 02/03/2019 per fornitura kit minimi toner stampanti in noleggio uffici tecnici e sala docenti
325,00
325,00
02/03/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Fatt. n. 20194G00882 del 19/02/2019 per seminario di formazione PASSWEB a Roma
185,00
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03/04/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Liquidazione fatt. n. 468 FP del 21/05/2019 per fornitura articoli sportivi per palestra ODA N. 4919993 del 30/04/2019
941,85
941,85
05/06/2019 05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
VOLLEY & SPORT S.R.L.
(08552720016) Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT S.R.L.
(08552720016)
B.O. 34 del 18/03/2019 per acquisto buste da spedizione vari formati
57,00
57,00
20/03/2019 20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
B.O. n. 45 DEL 16/04/2019 per acquisto n. 3 tende a rullo
1.229,51
1.229,51
16/04/2019 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE S Roma (05535070584) Aggiudicatari: TRE S Roma (05535070584)
B.O. n. 37 del 01/04/2019 per acquisto toner stampante in noleggio plesso "G. BOOLE" Genazzano
135,00
135,00
02/04/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
ODA N. 4891224 del 09/04/2019 per acquisto banchi sottopiani e sedie plesso "G. Boole" Genazzano
983,80
983,80
11/04/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
B.O. N. 65 del 14/06/2019 per fornitura sofware axios gestione mad e accesso civico
200,00
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14/06/2019 02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DESK ITALIA SRL (11247391003) Aggiudicatari: DESK ITALIA SRL (11247391003)
TELECOM ITALIA SPA- IVA 22% - Contratto Attivazione ADSL Prot. n. 1347/C14b del 28/4/2016
1.316,87
1.316,87
11/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
acquisto trasporto alunni del 04/12/2019 spettacolo teatrale Mastro Don Gesualdo presso teatro Quirino srl di Roma
Scenaryo