datil190-2020 - I.I.S. Renato Cartesio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "R. CARTESIO" - OLEVANO ROMANO
Aggiornato al 01.01.2019
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2020
Z182C245E	Conferma incarico contratto prot. n. 393/VI.2 del 29/01/2020 docente madrelingua Inglese : B/1 esperto esterno - certificazioni linguistiche a.s. 2019/2020	3.600,00	3.600,00	08/02/2020 27/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUBERTI MARIA TERESA (LBRMTR60R50Z700Y) Aggiudicatari: LUBERTI MARIA TERESA (LBRMTR60R50Z700Y)
789664017A	fattura n. 109/001 del 08/10/2019 PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA MESE DI SETTEMBRE 2019	24.309,26	24.309,26	20/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005)
81233722A4	Liquidazione fatt. n. 00000082/99/2020 per viaggio d'istruzione Sicilia Orientale Contratto n. 449 del 03/02/2020	8.850,00	8.850,00	07/02/2020 N.D.
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
812337551D	Liquidazione fatt. n. 00000081/99/2020 per viaggio d'istruzione PRAGA Contratto n. 451 del 03/02/2020 1° Acconto	10.050,00	10.050,00	07/02/2020 N.D.
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Z012B8A5A7	Liquidazione fatt. n. 00011 del 21/01/2020 per contratto gestione Sito Web Istituzionale Prot. n. 224/VI.2 del 17/01/2019	645,00	645,00	24/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GISELLA BONESSIO (BNSGLL49M43L736J) Aggiudicatari: GISELLA BONESSIO (BNSGLL49M43L736J)
Z062E1B4A5	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI RAINES SRL	178,80	178,80	08/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
Z072D3D6A3	ACQUISTO MATERIALE DI EMERGENZA CODIV 19 B.O. 32/2020 DEL 08/06/2020	324,00	324,00	10/06/2020 16/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCOBALENO GROUP - S.R.L. (08274561003) Aggiudicatari: ARCOBALENO GROUP - S.R.L. (08274561003)
Z072E967A8	B.O. n. 53 del 02/10/2020 per acquisto modem 150MBPS 4G	180,00	0,00	28/10/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIRAL SERVIZI (03037070608) Aggiudicatari: SIRAL SERVIZI (03037070608)
Z0A2BA3FF4	Liquidazione fatt. n. 46,2020 del 23/01/2020 per acquisto biglietti teatro B.O. n. 12 del 20/01/2020	506,00	506,00	24/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERASMUS THEATRE (05284690657) Aggiudicatari: ERASMUS THEATRE (05284690657)
Z0F2F9BA9C	ODA n. 5906077 del 04/12/2020 per acquisto n. 19 Notebook emergenza covid-19 D.lgs13/2020 art. 21	6.270,00	6.270,00	04/12/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc (02694230604) Aggiudicatari: EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc (02694230604)
Z102BDCD7C	B.O.n. 17 del 03/02/2020 per acquisto e montaggio tende uffici di segreteria	420,00	420,00	03/02/2020 05/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAPPEZZERIA LALLO - FALANESCA AGAPITO (FLNGPT61S09G022F) Aggiudicatari: TAPPEZZERIA LALLO - FALANESCA AGAPITO (FLNGPT61S09G022F)
Z102DBD943	Contratto prot. n. 1435/Vi.2 del 21/07/2020 per conferimento incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con durata dal 10/04/2020 al 09/04/2021	1.603,20	0,00	09/09/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO S03 (12018401005) Aggiudicatari: STUDIO S03 (12018401005)
Z152C2470A	Conferma incarico contratto prot. n. 4248/VI.2 del 30/11/2019 docente madrelingua Inglese : Advanced/C1 esperto esterno - certificazioni linguistiche a.s. 2019/2020	1.800,00	1.800,00	08/02/2020 07/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B) Aggiudicatari: WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B)
Z172COD4F6	b.o. 22/2020 del 14/02/2020 acquisto cartellone in forex 2x1	95,00	95,00	14/02/2020 04/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Z182C245E3	Conferma incarico contratto prot. n. 393/VI.2 del 29/01/2020 docente madrelingua Inglese : B/1 esperto esterno - certificazioni linguistiche a.s. 2019/2020	3.600,00	3.600,00	08/02/2020 27/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUBERTI MARIA TERESA (LBRMTR60R50Z700Y) Aggiudicatari: LUBERTI MARIA TERESA (LBRMTR60R50Z700Y)
Z1C2EE6FC5	B.O.N. 61 del 23/10/2020 per acquisto materiale igienico sanitario	767,40	767,40	28/10/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
Z1E2EDA073	Acquisto materiale informatico. B.O. nr. 59 del 22/09/20	7.024,03	7.024,03	30/09/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc (02694230604) Aggiudicatari: EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc (02694230604)
Z212C24755	Conferma incarico contratto prot. n. 4248/VI.2 del 30/11/2019 docente madrelingua Inglese : First/B2 esperto esterno - certificazioni linguistiche a.s. 2019/2020	3.150,00	3.150,00	08/02/2020 07/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B) Aggiudicatari: WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B)
Z222D2BF9E	acquisto mascherine chirurgiche - EMERGENZA COVID 19 B.O. n° 31 DEL 01/06/2020	150,00	150,00	10/06/2020 16/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TABACCHERIA "LA PIAZZA" di Micocci Simone (14048701008) Aggiudicatari: TABACCHERIA "LA PIAZZA" di Micocci Simone (14048701008)
Z222EC2420	Liquidazione Fatt. 0/1681 del 14/10/2020 per acquisto Libri per DSA Prot. n. 1971 del 14/10/2020	130,16	130,16	23/10/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Z232EF3AA7	Tattativa n. 1475789 del 05/11/2020 per acquisto materiale laboratori	2.067,84	0,00	05/11/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z252ED4822	B.O. B. 59 del 20/10/2020 per acquisto materiale igienico e pulizia	994,00	994,00	28/10/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
Z282ED1CD2	Liquidazione fatt. n. 488IE del 30/10/2020 per servizio di sorveglianza sanitaria sicurezza D.Lgs. 81/2008: Medico competente	496,59	496,59	12/11/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUSERVICE SRL (08879271008) Aggiudicatari: EUSERVICE SRL (08879271008)
Z292FE1F5A	B.O.N. 73	212,53	0,00	18/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc (02694230604) Aggiudicatari: EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc (02694230604)
Z2A2BE95A5	B. O. n. 20 del 05/02/2020 Rinnovo rassegna normativa e giuridica Bergantini 2020	109,00	109,00	05/02/2020 06/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Z2C2E1BCED	ODA n. 5672629 del 04/09/2020 per acquisto banchi monoposto rettangolare	4.539,00	4.539,00	09/09/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDALASCUOLA S.R.L. (07507011000) Aggiudicatari: ARREDALASCUOLA S.R.L. (07507011000)
Z2D2F0B5D9	B.O.n. 65 del 03/11/2020 per acquisto materiali laboratori	945,01	945,01	05/11/2020 28/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA 2000 SNC DI CHIARADIA CRISTIAN & C. (01400100937) Aggiudicatari: OMEGA 2000 SNC DI CHIARADIA CRISTIAN & C. (01400100937)
Z2E2BE29E4	Liquidazione fatt. n. 7/PA del 10/02/2020 per acquisto materiale progetto "Educare al Bello" B.O. n. 18 del 04/02/2020	197,99	197,99	14/02/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUSTRISSIMI SNC (07732781005) Aggiudicatari: LUSTRISSIMI SNC (07732781005)
Z2F2E1B6DF	MATERIALI DI PULIZIA RIPARTENZA COVID	426,00	426,00	08/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Z2F2E98CE9	Liquidazione Fatt. 2049 del 05/10/2020 per acquisto materiale igiene e sicurezza B.O. n. 55 del 03/10/2020	311,00	311,00	23/10/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
Z312E19DEB	ACQUSTO MATERIALE COVID 19 RIPARTENZA A.S 20_21 RAINES SRL	2.740,00	2.740,00	08/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
Z342F215C3	Liquidazione fatt. n.1/297 del 09/11/2020 per B.O. 67 del 10/11/2020 acquisto alimentatore toshiba	50,79	50,79	12/11/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
Z3C2EA5387	B.O. n. 57 del 07/10/2020 per acquisto materiale informatico	260,50	260,50	28/10/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
Z3F2F32C3D	B.O.N. 68 del 12/11/2020 per acquisto n. 2 batterie USP	49,00	49,00	12/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
Z442B75D9B	Liquidazione Fatt. n. 0000002/PA del 19/01/2020 per servizio catering presso sede "G. Boole" Genazzano B.O. n. 4 del 07/01/2020	154,55	154,55	24/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Erre.Ci. Distribuzione srl (09467501004) Aggiudicatari: Erre.Ci. Distribuzione srl (09467501004)
Z482F08056	B.O. N. 64 del 02/11/2020 per acquisto telefoni analogici	60,00	60,00	02/11/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
Z492E60EDE	B.O. n. 47 del 19/09/2020 per acquisto materiale	85,94	0,00	19/09/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL FERRAMENTA di Bucci Emanuela (12058711008) Aggiudicatari: IL FERRAMENTA di Bucci Emanuela (12058711008)
Z4F2CA0388	Liquidazione fatt. n. 7X02721916 del 14/08/2020 per canone n. 20 sim emergenza covid mesi Giu/Lug 2020	120,00	120,00	24/08/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z502DAF46A	ODA N. 5609804 per acquisto banchi monoposto emergenza covid-19	4.539,00	4.539,00	17/07/2020 04/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDALASCUOLA S.R.L. (07507011000) Aggiudicatari: ARREDALASCUOLA S.R.L. (07507011000)
Z522C99A73	Liquidazione fatt. n. 90000303 del 30/04/2020 per B.O. n. 29 del 01/04/2020 acquisto PC- Notebook lenovo emergenza Covid - 19	5.026,00	5.026,00	05/05/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011) Aggiudicatari: PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011)
Z562EA48E3	B.O. N. 56 del 07/10/2020 per acquisto toner stampanti in comodato d'uso per fornitore TONER ITALIA SRL	215,00	215,00	21/10/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z572EF38FB	ODA N. 5813893 del 28/10/2020 per acquisto materiale informatico e robotico	554,00	554,00	28/10/2020 28/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO (02408940597) Aggiudicatari: MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO (02408940597)
Z582C7711F	Liquidazione Fatt. n. 20PAS0003695 del 31/03/2020 per Pacchetto Hosting Easy durata de servizio dal 19/03/2020 al 19/03/2021 per dominio www.iiscartesio.edu.it	19,99	19,99	07/04/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
Z5E2E67B7A	B.O. mepa N. 5718176 del 29/09/2020 per acquisto visiere	382,50	382,50	30/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMA SPA (00639260355) Aggiudicatari: AMA SPA (00639260355)
Z612EF3CA8	ODA N. 5813675 DEL 28/10/2020 per acquisto materiale laboratorio informatica	1.841,94	0,00	28/10/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z642B75A77	Liquidazione fatt. n. 1/PA del 07/01/2020 per BUONO ORDINE N. 3 DEL 07/01/2020	154,55	154,55	22/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Erre.Ci. Distribuzione srl (09467501004) Aggiudicatari: Erre.Ci. Distribuzione srl (09467501004)
Z682D58C94	B.O. N. 36 DEL 17/06/2020 per acquisto Pc didattica a distanza emergenza Covid-19	702,00	702,00	17/06/2020 04/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011) Aggiudicatari: PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011)
Z682F7C9F8	B.O. n. 70 del 30/11/2020 per acquisto libri	424,45	0,00	12/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA C&C CATENA SNC DI CHIARA SPADORCIA (12754341001) Aggiudicatari: LIBRERIA C&C CATENA SNC DI CHIARA SPADORCIA (12754341001)
Z6E2C13CCF	B.O. n. 23 del 17/02/2020 per acquisto materiale di pulizia	779,60	779,60	25/02/2020 06/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
Z722EF3B5B	ODA N. 5813812 del 28/10/2020 per acquisto materiale laboratori	319,90	319,90	28/10/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RS Components S.r.l. (10578740150) Aggiudicatari: RS Components S.r.l. (10578740150)
Z732E21A94	B.O. N. 41 DEL 02/09/2020 per acquisto nastro adesivo in pvc segnaletico emergenza covid-19	122,95	122,95	09/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUSTRISSIMI SNC (07732781005) Aggiudicatari: LUSTRISSIMI SNC (07732781005)
Z742FB91FC	b.o. N. 72 DEL 11/12/2020 per acquisto libri certificazioni linguistiche	382,20	382,20	12/12/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOESCHER EDITORE Divisione Zanichelli SPA (08536570156) Aggiudicatari: LOESCHER EDITORE Divisione Zanichelli SPA (08536570156)
Z762EE8AF8	Materiale per orientamento B.O. n. 69 del 25/11/2020	273,00	0,00	12/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Z772CFB386	acquisto materiale pulizia apertura periodo codiv 19	1.298,85	1.298,85	13/05/2020 07/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Z772EF3DAF	ODA N. 5812493 del 28/10/2020 per acquisto casse acustiche	250,00	250,00	28/10/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
Z782F85E69	Contratto formazione e aggiornamento programma "Cisco Networking Academy" a.s. 2020/21	1.500,00	0,00	12/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SCHOOL (01726130857) Aggiudicatari: NET SCHOOL (01726130857)
Z7B2B7A83D	Liquidazione fatt. R01/2020 del 11/01/2020 per acquisto biglietti scambio culturale Germania B.O. n. 5 del 10/01/2020	6.090,00	6.090,00	17/01/2020 07/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K) Aggiudicatari: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
Z7D2E719D8	Liquidazione Fatt. 20204E25004 del 28/09/2020 per acquisto materiale cancelleria B.O. n. 49 del 24/09/2020	660,83	660,83	23/10/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Z7E2AF44D	Corso formazione Esecutore alla Defibrillazione	585,00	585,00	05/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (13669721006) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (13669721006)
Z7F2E4DCCF	B.O. n. 46 del 15/09/2020 per acquisto catena PVC	37,00	37,00	19/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINORI SRL (01577870601) Aggiudicatari: MINORI SRL (01577870601)
Z802B19D6D	RINNOVO SPAZIO WEB DI ISTITUTI -CONFERMA ATTIVAZIONE SERVIZIO	48,80	48,80	12/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET S.R.L. (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET S.R.L. (01871500565)
Z812B004D7	b.o. N. 86 PER RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "AMMINISTRARE LA SCUOLA" ANNO 2020	80,00	80,00	05/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
Z842AAD422	Fatt. n. 24 del 14/12/2019 per servizio supporto, formazione e aggiornamento per partecipazione al programma formativo "CISCO"	1.500,00	1.500,00	11/01/2020 16/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SCHOOL (01726130857) Aggiudicatari: NET SCHOOL (01726130857)
Z8B2C34082	Conferma buono d'ordine materiale di cancelleria prot. n. 716/Vi. del 25/02/2020	755,99	755,99	25/02/2020 27/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Z8E2D4DA92	Acquisto toner per stamapnti in comodato d'uso B.O. n. 35 del 12/06/2020	270,00	270,00	15/06/2020 25/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z922A1D1EC	B.O. N. 74 DEL 10/10/2019 per soggiorno docenti finlandesi scambio culturale a.s. 2019/2020 dal 09/10/2019 al 16/10/2019	672,73	672,73	10/10/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APRICUS CASE VACANZA - BALDI LUIGI (BLDLGU60A22G022X) Aggiudicatari: APRICUS CASE VACANZA - BALDI LUIGI (BLDLGU60A22G022X)
Z932BBD975	B.O. n. 15 del 27/01/2020 per CORSO FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA	1.320,00	1.320,00	27/01/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DESK ITALIA SRL (11247391003) Aggiudicatari: DESK ITALIA SRL (11247391003)
Z971E2DE14	CONTRATTO PROT. N. 1197/C14B DEL 27/03/2017- PER AFFIDAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE(RSPP) PERIODO 10/04/2017-09/04/2020.	1.641,66	1.641,66	02/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO S03 (12018401005) Aggiudicatari: STUDIO S03 (12018401005)
Z9F1A3B462	Contratto di abbonamento TELECOM a LINEA VALORE + LINEA TELEFONICA 069563775	780,00	780,00	11/03/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z9F2C345E6	B.O. N° 27/2020 DEL 25/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PITTURA	238,29	238,29	25/02/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINORI SRL (01577870601) Aggiudicatari: MINORI SRL (01577870601)
ZA02E88B1C	b.o. n° 51 acquisto lavasciuga pavimenti baby 43	2.218,00	2.218,00	30/09/2020 28/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECOSERVICE SRL (14749271004) Aggiudicatari: ECOSERVICE SRL (14749271004)
ZA323E62AC	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AFICIO MP 30/40/KIT/STAND/RADF MESI 48 FATTURAZIONE TRIMESTRALE ANTICIPATA (RINNOVABILE) ITIS GENAZZANO - FATTURA N. 43/PA DEL 15/06/2018	546,18	546,18	03/04/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AZ COPY SRL (06902620589) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AZ COPY SRL (06902620589)
ZA92E95C6A	B.O.N. 54 del 03/10/2020 per acquisto carrelli porta sacco	133,74	133,74	28/10/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ZAA2EE8E33	IGIENIZZANTE SUPERFICI - 1 CONF. per 12 PEZZI	77,90	0,00	02/11/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORPACK S.R.L. (01485370124) Aggiudicatari: COLORPACK S.R.L. (01485370124)
ZAB2B9B4FB	Liquidazione fatt. n. 120 del 20/01/2020 per iscrizione alle gare a squadre "Olimpiadi della matematica" anno 2020 Cod. iscrizione VL09 B.O. n. 10 del 17/01/2020	57,38	57,38	22/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE MATAMATICA ITALIANA (UMI) (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE MATAMATICA ITALIANA (UMI) (00336020375)
ZAD2E8AEF8	BUONO D'ORDINE N° 52 - ACQUISTO LAVASCIUGA - FIMAP IMX50 BB	2.859,60	2.859,60	30/09/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C. A-L. Italia s.r.l. (02369220138) Aggiudicatari: C. A-L. Italia s.r.l. (02369220138)
ZAF2CA0388	Liquidazione Fatt. 7X03450122 del 14/10/2020 per spese canone linea mobile per n. 20 sim emergenza Covid-19 mesi agosto/sett. 2020	60,00	60,00	23/10/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
ZB32EE7140	B.O.N. 60 del 23/10/2020 per acquisto materiale pulizia	1.398,98	1.292,72	28/10/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ZB62C44428	B.o. n. 28 del 29/02/2020 e B.O. n. 58 del 13/10/2020 ACQUISTO TENDE UFFICIO SEGRETERA AMM.NE E CONT.TA' e PERSONALE	360,00	360,00	29/02/2020 28/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAPPEZZERIA LALLO - FALANESCA AGAPITO (FLNGPT61S09G022F) Aggiudicatari: TAPPEZZERIA LALLO - FALANESCA AGAPITO (FLNGPT61S09G022F)
ZB82E633A6	acquisto servizio di sanificazione locali scolastici	1.300,00	1.300,00	22/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELIOR SERVIZI S.R.L. (12650730158) Aggiudicatari: ELIOR SERVIZI S.R.L. (12650730158)
ZB92B8F990	B.O. N. 8 CORSO FORMAZIONE PENSIONI. PRESSO LICEO T.TASSO ROMA PER N° 3 UNITA'	66,00	66,00	15/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADIS ITALIA (97520580586) Aggiudicatari: ADIS ITALIA (97520580586)
ZBA2EF3A2C	ODA N. 5818661 DEL 30/10/2020 per acquisto materiale laboratori chimica	270,70	270,70	30/10/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZETALAB SRL (03523260283) Aggiudicatari: ZETALAB SRL (03523260283)
ZBC34082	Conferma buono d'ordine materiale di cancelleria prot. n. 716/Vi. del 25/02/2020	755,99	755,99	25/02/2020 27/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ZBF2BE5AC7	B.O. n. 19 del 05/02/2020 per acquisto biglietti traghetto Bastia - Corsica Scambio culturale	1.214,02	1.214,02	06/02/2020 07/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRENOTAZIONI 24 SRL (01512130491) Aggiudicatari: PRENOTAZIONI 24 SRL (01512130491)
ZC22ABE7B0	B.O. 81 del 20/11/2019 per acquisto biglietti aereo scambio con la Finlandia + diritti agenzia sui biglietti acquistati	5.901,05	5.901,05	20/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K) Aggiudicatari: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
ZC3E8OD3D	b.o. n° 50 - acquisto detergente su base alcolica - covid 19	164,55	164,55	29/09/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ZC52F0B69E	Ordine n. IT40153514 del 04/11/2020 per acquisto materiale sportivo	444,06	444,06	05/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
ZC7238AEA7	CONTRATTO REG. N. 44 PROT. N. 3402/VIII.1 DEL 25/07/2018 FORNITURA STRUMENTI INFORMATICI PER LABORATORI ELETTRONICI E LINGUISTICO-INFORMATICO	30.000,00	30.000,00	27/10/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOCELDA S.P.A. (05083420637) Aggiudicatari: FOCELDA S.P.A. (05083420637)
ZC82EF3B01	ODA N. 5821000 del 31/10/2020 per acquisto materiale laboratori	166,00	0,00	31/10/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
ZC92EF3D3C	ODA N. 5813363 del 28/10/2020 per acquisto materiale sportivo per palestre	443,23	443,23	28/10/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
ZCC2F1010F	Ordine n. IT144172715 del 04/11/2020 per acquisto tavolo ping-pong plesso "G. Boole" Genazzano	393,43	393,43	05/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
ZCD2D46926	acquisto prodotti emergenza covid 19 (piantane, gel, camici)	1.048,00	1.048,00	16/06/2020 04/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
ZCD2E268C3	ACQUISTO SCATOLE PORTA DIPLOMI	121,56	121,56	08/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ZCE2B92962	Liquidazione fatt. n. 109 del 10/02/2020 per buste intestate vari formati e bolletini postali preintestati B.O. N. 9 del 17/01/2020	117,00	117,00	13/02/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
ZCF2BCC737	B.O.n. 16 del 29/01/2020 per acquisto toner stampanti	128,00	128,00	30/01/2020 07/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
ZCF2F136D0	B.O. n. 66 del 05/11/2020 per verifica funzionamento impianto di rete	200,00	0,00	05/11/2020 12/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIXUP (15905051007) Aggiudicatari: FIXUP (15905051007)
ZD32E25E9D	B.O N° 42/2020 - ACQUISTO CARTELLONISTICA COVID 19 - RIPARTENZA A.S 2020_2021	404,20	404,20	08/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
ZD42B9E83B	Fatt. n. 20204G00189 del 27/01/2020 per corso formazione docenti sostegno "L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità"	160,00	160,00	31/01/2020 07/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ZD42E3B8FD	b.o. n° 45 - materiale arredo e prodotti di consumo per bagni scuola	1.049,25	1.049,25	09/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
ZD82BBCCAE	B.O. n. 14 del 27/01/2020 per rinnovo sofwareAxios Diamond anno 2020	3.600,00	3.600,00	27/01/2020 13/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DESK ITALIA SRL (11247391003) Aggiudicatari: DESK ITALIA SRL (11247391003)
ZDA2D8DEFA	B.O. N. 37 del 06/07/2020 per acquisto cartelline fascicolo personale alunni	162,00	162,00	10/07/2020 20/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
ZDA2E3B8FD	b.o. n° 45 - materiale arredo e prodotti di consumo per bagni scuola	1.049,25	1.049,25	09/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
ZDE2E7A5B9	Mepa Oda nr. 5729766 del 26/09/2020	399,00	399,00	30/09/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011) Aggiudicatari: PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011)
ZE125FDFEF	LINEA FIBRA PLESSO LICEO "R. CARTESIO " DI OLEVANO ROMANO	1.023,00	1.023,00	28/11/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari:
ZE22B7BD23	Liquidazione fatt. n.4 /FE del 13/01/2020 per acquisto biglietti teatro per n. 102 alunni B.O. n. 6 del 09/01/2020	1.224,00	1.224,00	22/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUIRINO SRL (12879511099) Aggiudicatari: QUIRINO SRL (12879511099)
ZE52EF3BF5	Trattativa n. 1476411 del 05/11/2020 per acquisto materiale laboratori	1.507,00	0,00	05/11/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM s.n.c. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM s.n.c. (02738690128)
ZE72E3AB7B	B.O.N. 44 del 09/09/2020 per acquisto materiale segnaletica	80,20	80,20	09/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINORI SRL (01577870601) Aggiudicatari: MINORI SRL (01577870601)
ZEA2A40BC3	Fatt. n. 138/001 del 04/12/2019 per servizio assistenza alla comunicazione aumentativa mese di novembre 2019	13.485,91	0,00	11/01/2020 24/08/2020
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005)
ZEA2B72170	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 10/01/2020 per acquisto rinfresco open day del 11/01/2020 plesso Olevano B.O. n. 1 del 07/01/2020	168,18	168,18	22/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIZZE E DELIZIE DI MARCO MASTROGIACOMO SAS (12733381003) Aggiudicatari: PIZZE E DELIZIE DI MARCO MASTROGIACOMO SAS (12733381003)
ZEF2B721CE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2 DEL 17/01/2020 per acquisto rinfresco open day del 18/01/2020 plesso Olevano B.O. n. 2 del 07/01/2020	135,46	135,46	22/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIZZE E DELIZIE DI MARCO MASTROGIACOMO SAS (12733381003) Aggiudicatari: PIZZE E DELIZIE DI MARCO MASTROGIACOMO SAS (12733381003)
ZF12E5FB70	Contratto Servizio Responsabile Protezione Dati (RPD)	950,00	0,00	19/09/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
ZF32DAE876	ODA n. 5609612 del 16/07/2020 petr acquisto server, disco 500 gb, licenza windows e call windows	1.575,40	1.575,40	16/07/2020 04/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
ZF42EAOC86	Liquidazione Fatt. 1/243 del 07/10/2020 per contratto assistenza computer ufiici segreteria ODA n. 5761255 del 11/10/2020	3.399,00	3.399,00	23/10/2020 27/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
ZF72F85B62	Rinnovo identità on line Istituto "R. Cartesio"	40,00	40,00	02/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET S.R.L. (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET S.R.L. (01871500565)
ZF92D3DE04	ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE N° 300 BOBY CARE	150,00	150,00	10/06/2020 25/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TABACCHERIA "LA PIAZZA" di Micocci Simone (14048701008) Aggiudicatari: TABACCHERIA "LA PIAZZA" di Micocci Simone (14048701008)
ZO62E1B4A5	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI RAINES SRL	178,80	178,80	08/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
ZOB199062A	TELECOM ITALIA SPA- IVA 22% - Contratto Attivazione ADSL Prot. n. 1347/C14b del 28/4/2016	1.316,87	1.316,87	11/03/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Totali	Numero Lotti: 117	203.441,71	178.759,74
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